| 序号 | 项目 | 检查内容 | 检查主要资料及方法 | 检查依据 |
| 1 | 平硐井口支护 | 开凿平硐时,井口与坚硬岩层之间的井巷必须砌碹或者用混 凝土砌（浇）筑，并向坚硬岩层内至少延深5m。在山坡下开凿 平硐时,井口顶、侧必须构筑挡墙和防洪水沟。 | 施工组织设计。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（原国家安全 监管总局令第87号）第四十一 条；《煤矿建设安全规范》 （AQ1083-2011）第6. 1. 1. 1。 |
| 2 | 斜井井口支护 | 开凿斜井时,井口与坚硬岩层之间的井巷必须砌碹或者用混 凝土砌（浇）筑，并向坚硬岩层内至少延深5m。在山坡下开凿 斜井时,井口顶、侧必须构筑挡墙和防洪水沟。 | 施工组织设计。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（原国家安全 监管总局令第87号）第四十一 条；《煤矿建设安全规范》 （AQ1083-2011）第6. 1. 1. 1。 |
| 序号 | 项目 | 检查内容 | 检查主要资料及方法 | 检查依据 |
| 3 | 立井井口支护 | 开凿立井时,井口与坚硬岩层之间的井巷必须砌碹或者用混 凝土砌（浇）筑，并向坚硬岩层内至少延深5m。在表土中开凿 立井，其临时锁口标高低于永久锁口设计时，应满足防洪 、防滑坡、防沉降等要求。 | 施工组织设计。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（原国家安全 监管总局令第87号）第四十一 条；《煤矿建设安全规范》 （AQ1083-2011）第6. 1. 1. 1,第 6.1.1.2。 |
| 4 | 立井锁口施工安全 管理 | 采用冻结法施工井筒时,应当在井筒具备试挖条件后施工； 风硐口、安全出口与井筒连接处应当整体浇筑,并采取安全 防护措施；拆除临时锁口进行永久锁口施工前,在永久锁口 下方应当设置保护盘,并满足通风、防坠和承载要求。 | 设计及有关图纸。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（原国家安全 监管总局令第87号）第四十二条 |
| 5 | 井筒施工设计及作 业规程 | 必须编制施工组织设计 ,设计内容必须符合规定，并组织 相关人员学习。 | 施工组织设计，施工作业规程及 贯彻记录。现场检查。 | 《煤矿安全规程》（原国家安全 监管总局令第87号）第三十八条 |
| 6 | 永久或者临时支护到井筒工作面的距离及防止片帮的措施 必须符合作业规程规定。 | 《煤矿安全规程》（原国家安全 监管总局令第87号）第四十三条 | ||
| 7 | 井筒支护施工安全 管理 | 立井井筒穿过冲积层、松软岩层或者煤层时,必须有专门措 施.采用井圈或者其他临时支护时,临时支护必须安全可靠 、紧靠工作面,并及时进行永久支护.建立永久支护前,每班 应当派专人观测地面沉降和井帮变化情况;发现危险预兆 时,必须立即停止作业,撤出人员,进行处理。 | 作业规程。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（原国家安全 监管总局令第87号）第四十四条 |
| 8 | 冻结法施工立井井 筒 | 冻结孔、水文观测孔、生根壁座、井壁梁窝施工应符合有 关要求，立井掘进施工、井壁结构、冻结孔充填符合要求 冬季或者用冻结法开凿井筒时,必须有防冻、清除冰凌 的措施。 | 井筒施工设计，安全技术措施。 现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（原国家安全 监管总局令第87号）第四十五 条，第四十八条。 |
| 9 | 竖孔冻结法施工斜 井井筒 | 沿斜长方向冻结终端位置应当保证斜井井筒顶板位于相对 稳定的隔水地层5 m以上，每段竖孔冻结深度应当穿过斜井 冻结段井筒底板5 m以上；沿斜井井筒方向掘进的工作面， 距离每段冻结终端不得小于5m；冻结段初次支护及永久支 护距掘进工作面的最大距离、掘进到永久支护完成的间隔 时间必须在施工组织设计中明确,并制定处理冻结管和解冻 后防治水的专项措施。永久支护完成后,方可停止该段井筒 冻结。 冬季或者用冻结法开凿井筒时,必须有防冻、清除冰凌 的措施。 | 施工组织设计，相关措施。现场 抽查。 | 《煤矿安全规程》（原国家安全 监管总局令第87号）第四十六 条，第四十八条。 |
| 10 | 冻结站及制冷剂管 理 | 冻结站必须采用不燃性材料建筑,并装设通风装置. 定期测 定站内空气中的氨气浓度, 氨气浓度不得大于0.004%。站 内严禁烟火,必须备有急救和消防器材.制冷剂容器必须经 过试验,合格后方可使用;制冷剂在运输、使用、充注、回 收期间,应当有安全技术措施。 | 氨气检查记录，制冷剂容器试验 记录，制冷剂运输、使用、充注 、回收安全技术措施。现场抽查 | 《煤矿安全规程》（原国家安全 监管总局令第88号）第四十七条 |
| 11 | 混凝土浇灌 | 采用装配式金属模板砌筑内壁时,应当严格控制混凝土配合 比和入模温度.混凝土配合比除满足强度、坍落度、初凝时 间、终凝时间等设计要求外,还应当采取措施减少水化热. 脱模时混凝土强度不小于0. 7MPa,且套壁施工速度每24h不 得超过12m。 | 混凝土抽样检测台账，套壁施工 记录。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（原国家安全 监管总局令第87号）第四十九条 |
| 12 | 向井下输送混凝土时,必须制定安全技术措施.混凝土强度 等级大于C40或者输送深度大于400m时，严禁采用溜灰管输 送。 | 《煤矿安全规程》（原国家安全 监管总局令第8号）第五十五条。 |
| 序号 | 项目 | 检查内容 | 检查主要资料及方法 | 检查依据 |
| 13 | 立井普通法开凿和 支护 | 表土段施工必须制定防片帮的专项安全措施；基岩爆破作 业时必须制定防止爆破损坏井口及井内设施的专项安全措 施。 在施工组织设计中，必须有吊盘、保护盘以及凿岩、 抓岩、出矸等设备的设置、运行、维修的安全措施。 工作人员在立井作业时必须按规定佩戴保险带。 立井翻矸台翻矸时，井口所有盖门不得开启；双钩提 升在井口上下人员时，另一个井盖门也不得开启。 严禁在井盖门上接卸矸石，在封口盘、固定盘上接装 砼时，必须制定专项安全措施。 采用反向凿井法掘凿暗立井、溜眼及倾角大于60。的煤 仓时，应优先采用反井钻机施工，当采用反井钻机施工不 合理时，可采用人工反井法施工，并应遵守有关规定。 | 施工组织设计、作业规程、安全 技术措施。现场抽查。 | 《煤矿建设安全规范》 （AQ1083-2011）第6. 1.2。 |
| 14 | 钻井法施工立井井 筒 | 钻井设计与施工的最终位置必须穿过冲积层,并进入不透水 的稳定基岩中5m以上；钻井临时锁口深度应当大于4m,且 进入稳定地层中3m以上，遇特殊情况应当采取专门措施•钻 井期间,必须封盖井口,并采取可靠的防坠措施;钻井泥浆浆 面必须高于地下静止水位0. 5m,且不得低于临时锁口下端1 m;井口必须安装泥浆浆面高度报警装置•泥浆沟槽、泥浆沉 淀池、临时蓄浆池均应当设置防护设施.钻井时必须及时测 定井筒的偏斜度.偏斜度超过规定时,必须及时纠正.井筒偏 斜度及测点的间距必须在施工组织设计中明确.钻井完毕 后,必须绘制井筒的纵横剖面图,井筒中心线和截面必须符 合设计•井壁下沉时井壁上沿应当高出泥浆浆面1.5m以上. 井壁对接找正时,内吊盘工作人员不得超过4人。下沉井壁 、壁后充填及充填质量检查、开凿沉井井壁的底部和开掘 马头门时,必须制定专项措施。 | 钻井施工设计，专项措施。现场 抽查。 | 《煤矿安全规程》（原国家安全 监管总局令第87号）第五十条。 |
| 15 | 井筒注浆安全管理 | 立井井筒穿过预测涌水量大于10m3/h的含水岩层或者破碎带 时，应当采用地面或者工作面预注浆法进行堵水或者加固 注浆前，必须编制注浆工程设计和施工组织设计。 | 地质和水文地质图，注浆工程设 计和施工组织设计，防治井壁漏 水专项措施。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（原国家安全 监管总局令第87号）第五十一条 |
| 16 | 井筒穿过含水岩层或破碎带，采用地面或工作面预注浆法 进行堵水或加固时，应遵守有关规定。 | 《煤矿建设安全规范》（AQ1083- 2011）第6.1.3.3。 | ||
| 17 | 立井井筒采用井壁注浆堵水时，必须编制施工措施并遵守 有关规定。 | 《煤矿建设安全规范》（AQ1083- 2011）第6.1.2.4。 | ||
| 18 | 采用注浆法防治井壁漏水时，最大注浆压力、注浆孔深度 、破壁注浆、注浆管、套管法注浆等必须符合规定。 | 《煤矿安全规程》（原国家安全 监管总局令第87号）第五十二条 | ||
| 19 | 延深立井安全管理 | 延深立井、安装井筒装备的施工组织设计中,必须有天轮平 台、翻矸平台、封口盘、保护盘、吊盘以及凿岩、抓岩、 出矸等设备的设置、运行、维修的安全技术措施。 | 施工组织设计，安全技术措施， 现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（原国家安全 监管总局令第87号）第五十三条 |
| 20 | 延深立井井筒时，必须用坚固的保险盘或者留保护岩柱与 上部生产水平隔开。只有在井筒装备完毕、井筒与井底车 场连接处的开凿和支护完成,制定安全措施后，方可拆除保 险盘或者掘凿保护岩柱。 | 《煤矿安全规程》（原国家安全 监管总局令第87号）第五十四条 | ||
| 21 | 斜井（巷）施工安 全管理 | 明槽开挖必须制定防治水和边坡防护专项措施。由明槽进 入暗硐或者由表土进入基岩采用钻爆法施工时，必须制定 专项措施。施工15。以上斜井（巷）时,应当制定防止设备、 轨道、管路等下滑的专项措施.由下向上施工25°以上的斜 巷时，必须将溜矸（煤）道与人行道分开.人行道应当设扶手 、梯子和信号装置.斜巷与上部巷道贯通时,必须有专项措 施。 斜巷采用多级提升和上山掘进提升时，绞车上方必须 有坚固的遮挡。 斜巷施工时，若绞车基础布置在煤层或软岩中，必须 制定专项措施。 | 施工安全技术措施。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（原国家安全 监管总局令第87号）第五十六 条；《煤矿建设安全规范》 （AQ1083-2011）第6.1.4.6、 6.1.4.7。 |
| 序号 | 项目 | 检查内容 | 检查主要资料及方法 | 检查依据 |
| 22 | 反井钻机施工 | 采用反井钻机掘凿暗立井、煤仓及溜煤眼时,扩孔作业、孔 口安全防护、防止堵孔等符合规定。 | 施工安全技术措施。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（国家安全监 管总局令第87号）第五十七条。 |
| 23 | 岩（煤）平巷（硐）施 工管理 | （一）掘进工作面严禁空顶作业.临时和永久支护距掘进工作 面的距离，必须根据地质、水文地质条件和施工工艺在作 业规程中明确,并制定防止冒顶、片帮的安全措施。 （二） 距掘进工作面10m内的架棚支护，在爆破前必须加 固.对爆破崩倒、崩坏的支架必须先行修复,之后方可进入 工作面作业.修复支架时必须先检查顶、帮,并由外向里逐 架进行。 （三） 在松软的煤（岩）层、流砂性地层或者破碎带中掘 进巷道时,必须采取超前支护或者其他措施。 | 施工安全技术措施、作业规程等 。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（原国家安全 监管总局令第87号）第五十八条 |
| 24 | 防坠落管理 | 下放电缆时，应制定防下滑措施。 倾角在25°以上的小眼、人行道、上山和下山的上 口，必须设有防止人员和物料坠落的设施。 | 安全技术措施。现场抽查。 | 《煤矿建设安全规范》（AQ1083- 2011）第6.1.5。 |
| 25 | 伞钻安全管理 | 在施工组织设计中验算和明确井口伞钻悬吊装置、导轨梁 等设施的强度及布置；伞钻支撑完成前不得脱开悬吊钢丝 绳，使用期间必须设置保险绳。伞钻摘挂钩必须由专人负 责。伞钻在井筒中运输时必须收拢绑扎,通过各施工盘口时 必须减速并由专人监视。 支撑臂支撑井壁必须上仰10°，支撑完成后方可放松伞 钻悬吊钢丝绳，但不得摘钩。在松动支撑臂之前严禁再扳 动调高器手柄。提升伞钻的钢丝绳套安全系数不得低于 8,每次使用前必须检查。 | 施工组织设计，作业规程。现场 抽查。 | 《煤矿安全规程》（原国家安全 监管总局令第87号）第五十九 条；《煤矿建设安全规范》 （AQ1083-2011）第6.9.6.1。 |
| 26 | 抓岩机安全管理 | 抓岩机应与吊盘可靠连接，设置专用保险绳；抓岩机连接 件及钢丝绳，在使用期间必须由专人每班检查一次；抓矸 完毕必须将抓斗收拢并锁挂于机身。 | 施工组织设计，作业规程，钢丝 绳检查记录。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（原国家安全 监管总局令第87号）第六十条。 |
| 27 | 耙装机安全管理 | （一）耙装机作业时必须有照明。 （二） 耙装机绞车的刹车装置必须完好、可靠。 （三） 耙装机必须装有封闭式金属挡绳栏和防耙斗出槽 的护栏；在巷道拐弯段装岩（煤）时，必须使用可靠的双向 辅助导向轮，清理好机道,并有专人指挥和信号联系。 （四） 固定钢丝绳滑轮的锚桩及其孔深和牢固程度，必 须根据岩性条件在作业规程中明确。 （五） 耙装机在装岩（煤）前，必须将机身和尾轮固定牢 靠。耙装机运行时，严禁在耙斗运行范围内进行其他工作 和行人。在倾斜井巷移动耙装机时，下方不得有人。上山 施工倾角大于20°时，在司机前方必须设护身柱或者挡 板，并在耙装机前方增设固定装置。倾斜井巷使用耙装机 时，必须有防止机身下滑的措施。 （六） 耙装机作业时，其与掘进工作面的最大和最小允 许距离必须在作业规程中明确。 （七） 高瓦斯、煤与瓦斯突出和有煤尘爆炸危险矿井的 煤巷、半煤岩巷掘进工作面和石门揭煤工作面,严禁使用钢 丝绳牵引的耙装机。 | 施工组织设计、作业规程。现场 抽查。 | 《煤矿安全规程》（原国家安全 监管总局令第87号）第六十一条 |
| 28 | 挖掘机安全管理 | （一）严禁在作业范围内进行其他工作和行人。 （二） 2台以上挖掘机同时作业或者与抓岩机同时作业时 应当明确各自的作业范围，并设专人指挥。 （三） 下坡运行时必须使用低速挡，严禁脱挡滑行，跨 越轨道时必须有防滑措施。 （四） 作业范围内必须有充足的照明。 | 施工组织设计、作业规程。现场 抽查。 | 《煤矿安全规程》（原国家安全 监管总局令第87号）第六十二条 |
| 序号 | 项目 | 检查内容 | 检查主要资料及方法 | 检查依据 |
| 29 | 凿岩台车、模板台 车安全管理 | 使用凿岩台车、模板台车时,必须制定专项安全技术措施。 液压凿岩台车必须配有专用电气控制开关，并配专用 工具开、闭，专用工具必须由专职司机保管。司机离开操 作台时，必须断开液压凿岩台车专用电控开关；液压凿岩 台车必须装有前照明灯和尾灯，通电后必须能正常照明。 液压凿岩台车启动前必须检查各操作手柄位置，确认无误 后，方可通电，并设专人警戒，确保液压凿岩台车四周无 人。液压凿岩台车行走前必须将钻臂收拢并尽可能降低重 心，抬起前支腿至水平位置，并设专人负责拖拉动力电缆 。液压凿岩台车行走过程中必须有3人负责监视，台车前方 两侧各1人，台车尾部1人，用哨音联络。行走过程中， 台车车体两侧严禁站人。液压凿岩台车停止工作或检修 时，必须将钻臂和支腿落地，并断开专用电控开关。液压 凿岩台车检修时必须断开专用电控开关，并悬挂警戒牌； 需要在钻臂下检修机器时，必须垫枕木支撑钻臂。 | 施工组织设计、作业规程、安全 技术措施。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（原国家安全 监管总局令第87号）第六十三 条；《煤矿建设安全规范》 （AQ1083-2011）第6.1.4.13 。 |
| 30 | 其他要求 | 国家及地方其他有关规定及要求。 | 相关文件资料。现场抽查。 | 有关规定及要求。 |
安全检查与隐患排查年度实施方案危险性较大的分部分项工程清单建设项目检查实施清单应急救援检查实施清单防灭火检查实施清单防排水检查实施清单边坡检查实施清单设备检修检查实施清单
