为切实抓好我矿安全生产工作，认真贯彻落实国家、省、市、县各级安全生产大检查方案，按照《织金县安全安全生产委员会办公室关于印发织金县煤矿安全生产大检查工作方案的通知》织安办【2017】65号文件要求，结合我矿实际情况，特制定了工作方案，并于2017年10月1日，按照方案要求开展了安全大检查工作，共查出安全隐患35条（其中地面9条），于当日下午由矿长组织召开了全矿安全生产管理人员、施工队负责人以及班组长参加的“五落实”隐患整改专题会议，专题会上对照隐患逐条进行了分析，并落实隐患整改责任人，确保将查出的隐患按五落实原则进行落实整改，顺利地实现闭合管理。现结合我矿实际情况制定如下排查、整改方案和措施。
    一、 矿成立地面和井下两个隐患整改领导大组（其中井下按专业分若干小组）
    （一）地面组
    组  长：朱  兵
    副组长：胡开华
    成  员：张勇、林贵国、刘志新、冯春胜、卢清华、胡开兵、
    朱海波、陈胜民、刘章全
    （二）井下组
    1、第一小组  机构制度建立及人员配备隐患排查：
    组  长：王永红（安全副矿长）
    副组长：毛可雄（矿长助理）
    成  员：王  权、王  静、尚  华、王明虎、刘雄心、胡新宝
    负责机构建立和人员配备情况排查落实、安全生产管理责任落实、安全生产管理制度建立和执行、安全风险管控、隐患排查治理 、应急管理、非法违法等项目的隐患排查工作；贯彻落实最近国家、省、市、县各级政府部门下发的一系列文件的贯彻学习，传播安全文化，营造良好的文化氛围，对典型案例和身边的事故案例进行剖析、安全警示教育、专题讲座等。安全生产挂牌责任制落实情况、上级文件、各项措施、完善安全管理机构、健全制度、人员配置、证件、安全隐患落实治理措施、责任、资金、时限和预案“五落实”并及时整改销号。
    2、第二小组  一通三防及地测防治水：
    组  长：杨广凡（总工程师）
    副组长：杨凯军（通防副总）
    成  员：谢江涛、任廷波、辛友海
    检查地点：41501回风巷、41501运输巷、41502回风联巷巷、二盘区煤柱回收工作面、矿井、二盘区、四盘区目前使用巷道。
    检查内容：负责瓦斯治理和防突措施落实、防治水工作、通风管理等项目的隐患排查工作。瓦斯治理和防突措施查抽采系统，是否严格执行“先抽后采掘”的规定，是否严格按照《煤矿安全规程》要求编制《矿井瓦斯抽采设计》；煤与瓦斯突出矿井是否严格按照《煤矿安全规程》编制《防突专项设计》，是否严格落实两个“四位一体”综合防突措施；是否严格执行抽采设计编制、放线、施钻、钻孔验收、上图、布孔检验、评价、记录、核查等各关键环节管控措施；瓦斯抽采计量装置安设数量及位置是否符合要求，并联入监控系统实施动态监控；《瓦斯抽采达标评判报告》和《消突达标评判报告》是否真实、有效；防治水查是否健全防治水机构，配齐探放水专业技术人员及装备；是否全面开展水害普查，查清矿区内被整合矿井、关闭矿井和附近老窑开采等水文地质情况；是否建立健全《矿井综合水文地质图》和矿井涌水量观测成果台账等防治水基础资料，并在《井上下对照图》、《采掘工程平面图》上标注，设置“三线”，即积水线、探水线、警戒线，完善防、排水系统；是否严格按照国家、省、市的有关要求认真开展“雨季三防”工作；通风管理查矿井通风系统是否合理可靠，通风设施是否完好。矿井总风量和各作业地点风量是否达到设计要求，是否存在无风、微风和串联通风作业，掘进工作面的“三专两闭锁”、双风机双电源自动切换系统是否稳定可靠；所有局部通风机供风地点是否安装在全风压新鲜风流中。
    3、第三小组  机电、运输隐患整治：
    组  长：梅参军（机电副矿长）
    副组长：赵  杰（机电副总）
    成  员：范定华、黄  飞、朱心安、李晓新、龚其美、王明星
    检查地点：41501回风巷、41501运输巷、41502回风联巷巷、二盘区煤柱回收工作面、矿井、二盘区、四盘区目前使用巷道。
    检查内容：负责整治机电运输专业，检查机电设备入井前是否按规定进行检查；井下机电设备是否按规定和要求上架管理；机电设备是否完好，是否存在失爆现象；是否按规定建设防跑车装置和跑车防护装置；是否严格执行打点挂钩双岗作业的规定；是否严格执行斜井提升“行车不行人、行人不行车”的规定。
    4、第四小组  顶板管理隐患整治组：
    组  长：罗友江（生产副矿长）
    副组长：卢付云
    成  员：舒定俊、舒定波、秦  超、蔡大肯
    检查地点：41501回风巷、41501运输巷、41502回风联巷巷、二盘区煤柱回收工作面、矿井、二盘区、四盘区目前使用巷道。
    负责采煤掘进安全、工程质量及文明生产工作，严格按照作业规程和各项安全技术措施组织是施工，严禁空顶作业，严查落实和执行情况，重点是回采工作面上下端头支护及超前支护是否稳定可靠，过地质构造地段特殊支护是否合理有效，支柱间排距是否符合煤矿规程规定；采掘工作面遇顶板破碎、淋水，过断层、老空区、高应力区等情况时，是否采取有效措施加强支护；掘进工作面是否正确使用临时支护，是否严格执行“敲帮问顶”制度；煤巷、半煤岩巷支护是否进行顶板离层监测。
    第五小组  监测监控管理
    组  长：胡玉全
    成  员：郝  慧、万余凤、代春玲、冉学娇
    检查地点：41501回风巷、41501运输巷、41502回风联巷巷、二盘区煤柱回收工作面、各机电硐室及矿井总回风、二盘区回风、四盘区回风等。
    检查内容：负责监测监控管理隐患排查整治工作，主要排查监测监测监控系统运行情况是否正常；监控参数设置、传感器布置是否符合《煤矿安全规程》及《作业规程》的规定；瓦斯监测参数是否真实、准确、可靠；瓦斯电闭锁是否可靠，断电范围是否同规定一致。人员定位系统运行是否正常，是否能准确显示实际入井人数。视频监控是否正常、清晰传输视频数据。抽采达标评价需要安设瓦斯抽采计量自动监测装置是否安设并正常传输瓦斯抽采浓度、流量、压力、温度等参数数据。
    井下领导大组办公室设在矿调度室，电话7810650或8350。
    二、隐患整改领导小组职责
    1、按照上级文件要求及“五落实”的原则制定整改方案，确保此次查出的安全隐患整改到位。
    2、认真落实各项安全生产责任制和安全管理制度。
    3、认真组织学习贯彻操作规程、作业规程，以及国家有关安全生产的规定及相关的安全生产文件精神。
    三、隐患整改安全技术措施：
    1、严格执行跟值班制度，矿跟班领导是全矿当班整改工作的安全第一责任者，各队科室负责人、班队长是本单位当班整改工作的安全第一责任者；各业务副矿长、副总工为各对口专业的督查督办验收负责人。
    2、严格执行所查安全隐患整改进展情况每日汇报制度；
    3、整改期间，各单位负责人要组织好本单位员工的安全培训工作；
    4、整改期间，各单位要严格按整改措施施工。
    5、入井人员坚守工作岗位，未经跟班队长同意不得在井下擅自行动；
    6、瓦斯检查和工作地点的安全检查，由专职瓦检工和安检员具体负责；
    7、在安全隐患整改施工前必须认真组织相关人员学习施工方案及安全技术措施。
    8、根据整改的任务，整改责任人员提前准备材料、工具，并做好施工前的准备工作。
    9、施工作业现场必须由责任人进行指挥，由专职安全员和瓦检员值班，确保施工处通风良好、瓦斯不超限、顶板完好，现场无其它安全隐患。在施工过程中一旦发现新的安全隐患，必须立即停止作业，采取措施消除隐患后方可作业。严格操作程序，杜绝冒险蛮干。
    10、涉及顶板管理与维修施工作，严格执行敲帮问顶制度，每班施工人员进入工作面以及在整个作业过程中，都必须由班组长或者有经验的人员持长把工具对作业地点进行敲帮问顶工作，找好安全退路，及时消灭活煤悬矸，砌好柱子。在施工前，必须先打好临时支柱方能进行正常作业。严格操作程序，严禁违章作业。
    11、加强现场施工质量管理，注意施工细节，保持标准。严禁粗心大意。发现问题应及时纠正。
    12、加强安全整改现场的瓦斯安全管理，必须作专人检查、三对口，杜绝无风微风串联通风，瓦斯超限作业。
    13、整改施工结束后，要全面清理施工现场；及时装运未用完的材料及周边杂物，确保施工现场的卫生符合要求。整改项目完工后及时向矿调度汇报。
    四、隐患内容及整改措施
    （一）地面
    1、职工宿舍二楼厕所卫生差；
    整改措施：宿舍卫生员进行打扫和管理；
    整改责任人：尚春灵
    老副井口入井记录不规范；
    整改措施：当班验身员督促上下井人员填写规范；
    整改责任人：曹频辉
    高压配电房记录不完善，杂物多；
    整改措施：值班人员完善记录，清理杂物；
        整改责任人：刘章全
    发电机房发电机正常，但不能并网；
    整改措施：联系工程技术人员进行技术整改；
        整改责任人：刘章全
    瓦斯泵站：
       （1）、防回火装置要清查；
    整改措施：组织人员定期清查；
    整改责任人：朱海波
       （2）、变频柜要除尘；
    整改措施：组织人员定期除尘；
    整改责任人：刘章全
       （3）、低负压泵压箱循环水不畅通；
    整改措施：联系技术人员进行维修；
    整改责任人：朱海波
    炸药房院墙内外杂草要清理；
     整改措施：组织人员定期清理；
    整改责任人：曹贤保
    污水处理池杂草太深；
    整改措施：组织人员清理；
    整改责任人：刘志新
    （二） 井下
    基础管理及安全投入
    地面变电所绝缘用品不齐全；
    整改措施：安排采购部及时购买绝缘靴、绝缘手套等防护用品
    整改责任人：赵杰
    2、新副斜井口无“行车不行人”的警示牌；
    整改措施：立即安排采购部制作，并按规定悬挂
    整改责任人：曹频辉
    3、主井口防洪沙袋配备不足；
    整改措施：立即安排运输队补足防洪沙袋
    整改责任人：曹频辉
    4、1100m运输大巷压风管道漏风；
        整改措施：安排机修人员更换管道；
        整改责任人：朱心安
    机电、运输
    1、老副斜井电工撤下来的电缆挂钩乱扔乱放；
    整改措施：安排电工清理出井，规范存放在机修车间；
    整改责任人：龚其美
    2、老副井底潜水泵开关无接地线；
    整改措施：及时安排电工打好接地线，保证接地有效；
    整改责任人：李晓新
    3、21煤皮带下山电缆悬挂凌乱；
    整改措施：及时安排电工规范悬挂；
    整改责任人：李晓新
    4、老副井底车场有一处漏顶；
    整改措施：安排维修队重新接顶支护；
    整改责任人：秦超
    5、主井口主皮带运输机传动部分无防护罩；
    整改措施：由朱海波制作防护罩，并按装到位；
    整改责任人：朱海波
    6、主斜井皮带电控系统未安设在配电室；
    整改措施：由刘章全将电控系统搬迁至配电室；
    整改责任人：刘章全
        7、四盘区运输斜巷绞车钢丝绳缺油，电控箱文明卫生差；
    整改措施：安排电工及时保养绞车钢丝绳（要求按期）保养，并清理电控箱上的文明卫生；
    整改责任人：王明星
    8、新副斜井皮带机头传动部分无防护罩；
    整改措施：由朱海波制作防护罩，并按装到位；
    整改责任人：朱海波
    9、老副斜井中段地滚多处转动不灵活；
    整改措施：安排运输队更换损坏地滚；
    整改责任人：曹频辉
    10、41501运输巷综机主泵风叶不起作用，通风不好；
    整改措施：立即落实维修，排除故障；
    整改责任人：范定华
    顶板管理
    1、21煤柱回收工作面超前支柱有三跟泄压失效；
    整改措施：要求当班安检员督促更换泄压失效支柱；
    整改责任人：尚华
    2、21煤柱回收工作面两端头支护方式错误；
    整改措施：严格按《作业规程》支护好端头支护；
    整改责任人：徐晓红
    一通三防及地测防治水
    1、41501回风巷压风自救无减压阀、积尘、破口、无风；
    整改措施：由辛友海重新领新的减压阀和压风自救袋，到现场安装好，确保使用正常；
    整改责任人：辛友海
    2、41501回风巷风门处风筒拐急弯；
    整改措施：更换为骨架风筒；
    整改责任人：辛友海
    3、四盘区轨道下山隔爆水袋个别脱钩缺水；
    整改措施：恢复挂钩，补足水量；
    整改责任人：辛友海
    4、41502回风联巷下口风口破口多；
    整改措施：更换新风筒；
    整改责任人：辛友海
    5、41502回风巷风筒上积尘严重；
    整改措施：清理积尘，安装好放参措施；
    整改责任人：辛友海
    6、41502回风巷风筒吊挂不直；
    整改措施：吊挂平直，逢环必挂；
    整改责任人：辛友海
    7、41501运输巷隔爆水棚无管理牌，2个水袋脱钩缺水；
    整改措施：制作管理牌，并按规定悬挂，恢复好隔爆水袋；
    整改责任人：辛友海
    监测监控
    2、41501回风巷风门处风筒拐急弯；
    整改措施：更换为骨架风筒；
    整改责任人：辛友海
    2、41501回风巷风门处风筒拐急弯；
    整改措施：更换为骨架风筒；
    整改责任人：辛友海
    2、41501回风巷风门处风筒拐急弯；
    整改措施：更换为骨架风筒；
    整改责任人：辛友海
    四盘区变电所监控数据未上传；
    整改措施：查找原因，恢复好上传数据；
    整改责任人：任廷波
    附：三甲煤矿隐患排查及整改方案表
                                    织金县三甲乡三甲煤矿