10 安全预警与应急体系
10.1 安全预警机制
1．查阅应急预案等相关文件。
2．分析应急预案中安全预测预警系统及其设定的应急响应（预警）级别是否符合要求。
3．现场验证预警/警报（紧急报警系统）的效果。
4．了解是否建立预警信息的发布、调整和解除制度，并询问实现的方式。
5．到生产现场查验，日常生产经营工作的检查考核是否包括安全预测预警系统的运行
10.2 应急救援组织
1．查阅应急预案等相关文件。
2．分析应急救援组织体系是否符合要求。
3．查阅机构设置等行政文件，确认是否设立应急协调中心（应急救援指挥机构办事机构）的常设机构。
4．分析预案中现场应急指挥机构组成职责是否涵盖所有现场应急救援活动的应急功能。
5．应急响应功能分配是否与各部门/单位的职能及活动相符。
6．是否建立应急人员的应急能力保持方案。
10.3 应急资源保障
1．查阅应急预案等相关文件。
2．查阅应急设备/器材的类型、数量、性能和存放位置、备用措施等清册。
3．查阅应急专项经费来源、使用范围、数量和管理监督措施以及应急状态时经费保障措施。
4．查阅参与应急活动的所有部门通讯方式，分级联系方式，并提供备用方案和通讯。
5．现场抽查生产区域配备的消防器材、个人防护装备和与接触物质相关的呼吸装置/急救器材。
6．查看现有应急器材登记表和分布图。
7．查看生产区域及应急器材/设备的编号、符号标记管理情况
10.4 应急预案编制
1．查阅应急预案等相关文件。
2．分析应急预案是否符合要求。
3．查阅标准化操作程序（基本程序）。
4．查看专项应急处置方案。
5．分析支持附件是否充分、详细、可靠。
6．了解应急预案的评审情况，并分析评审材料和结论。
7．查证应急预案的发布形式，以及备案。
10.5 应急预案实施
1．查阅应急预案实施后的应急工作实施方案。
2．查阅应急预案的专题培训记录和宣传、教育应急知识的记录、材料。
3．查阅演习记录、材料。
4．查阅预案维护和更新的计划和要求。
5．查阅当年维护、更新、修订改进预案的记录、材料。
11 事故报告与调查处理
11.1 事故报告与档案
1．查阅制度文本，分析其内容。
2．查阅当年事故报告记录和登记表。
3．选取10个不同的车间，调查当年的事故发生情况。
4．查证向政府主管部门、上级公司填报《伤亡事故情况》、《伤亡事故伤亡人员情况》报表的情况。
11.2 事故调查与处理
1．查阅制度文本，分析其内容。
2．查阅事故档案，了解档案整理、管理等情况。
3．选取当年3起事故，阅读分析事故报告、调查组组成。
4．按事故处理建议和建议整改措施，现场查证处理是否落实、措施是否已采取并有效。
11.3 事故统计与分析
1．查阅事故统计与分析工作标准及方法。
2．分析事故统计数据。
3．查看直观的事故统计图表。
4．查阅事故统计分析报告。
5．了解事故统计分析报告是否提交管理层，是否经过安全委员会讨论。
6．了解统计分析结果是否向员工传达，公布。
12 安全激励与绩效考核
12.1 检查与绩效监视
1．查阅检查与绩效监视工作程序，分析规定是否符合要求。
2．查阅年度安全检查计划，并选取3项验证计划的执行情况。
3．查安全检查记录档案。
3．查月度指标考评表和报告。
4．查安全检查报告、月度指标考评表及报告提交管理层的记录，以及管理层的反馈与决策情况。
5．到相关现场查证，管理层的反馈与决策情况是否传达给每个在受影响区域的员工。
12.2 审核与绩效考评
1．与管理层、安全管理机构进行交流。
2．查阅当年上下半年内部自我审核（考评）档案材料。
3．查阅每年外部审核发现及结论及其转化。
4．查阅年度绩效考评（系统评审）档案材料，考察实施过程。
5．了解绩效考评结果是如何公布的，并到现场询问员工（至少5人）是否知道结果，从哪获得的。
12.3 奖惩与安全激励
1．与管理层、安全管理机构交流。
2．查阅安全生产奖惩管理办法文本，分析奖惩原则。
3．查阅全年因安全生产的表彰和奖励、批评和处罚文件资料。
4．查阅全年事故责任追究的文件。
5．查阅有关文件，确认是否设立安全专项奖励基金。
6．查阅有关文件，确认是否设立安全生产单项奖励。
7．查阅有关文件，确认安全生产绩效考核是否由事故指标考核（结果考核）、安全履责考核（过程考核）综合得出分值。
推行安全生产标准化，前移安全管理关…
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