（二）、个性问题：
中建四局：
1、已安装盖板有破损和缺棱掉角现象；个别段落电缆槽内清理不彻底、有杂物；部分盖板安装后存在表面平整度不符合要求。以上问题均已下发《监理工作联系单沈北2011-002号》要求施工单位进行整改，现正在整改之中。
2、个别路基段防护工程施工质量较差，且伸缩缝设置不合理。正在整改之中。
3、文官屯特大桥百米跨、3#连续梁有多处凸台树脂与轨道板间离缝，已上报哈大公司，哈大公司要求设计方出方案。现未整改。
4、文官屯特大桥及沈北特大桥个别梁体内存在积水现象，要求施工单位对箱体排水系统进行修复，清除内部积水，消除安全隐患。现正在整改之中。
5、个别路基段绿化工程部分种植树木已枯死。要求施工单位重新补种。现正在整改中。
中建二局：
安全问题：辽河一号特大桥声屏障立柱安装作业中，施工人员未系安全带。存在安全隐患，经现场监督已完成整改。
质量问题：D1K476+000～D1K476+088段路基防护栅栏安装作业中，部分立柱盖帽破损，经现场监督已完成整改。
中建五局：
D1K483+330～D1K483+340段路基左侧侧沟平台在进行砼浇筑前，基底虚土未进行彻底清理。经现场监督已完成整改。
中建铁路公司：
1、在轨道板铺设中，有5块轨道板错误安装反向，致使该5块轨道板的接地端子与其他轨道板不在同一侧。经现场监督已按设计变更要求完成整改。
2、开原西站内及其他部位正线及两端道岔由中铁三局施工更换短轨作业时，个别扣件锁定不到位，要求施工单位重新调整锁死，使之达到设计要求。已完成整改。
3、路基排水问题：⑴D1K509+758处左侧排水沟积水无法排出，要求施工单位做引水沟排除积水。已经整改完毕。
⑵D1K514+320～D1K514+860右侧侧沟内有淤泥垃圾。要求施工单位人工清理侧沟内淤泥垃圾，以保证侧沟排水畅通。现整改完毕。
⑶D1K513+200左侧一级平台载水沟的引水沟未做，平台积水无法排出。要求施工单位尽快进行此段引水沟施工，完善此段路基排水系统。现整改完毕。
⑷D1K514+320-D1K514+720右侧挡土墙泄水孔个别不通，正在整改之中。
4、D1k512+368涵洞两侧未按设计要求安装限高架，存在安全隐患。经督促已完成整改。
铁岭西站：
1、站房C区个别窗户打胶不合格。已完成整改。
2、站台雨水棚顶的流水槽积水严重。正在整改之中。
3、屋面的成品保护不到位，踩踏变形严重，现场清理不干净，存留施工垃圾。正在整改之中。
4、站台灯线管铺设不规范，侵入道床内。正在整改之中。
5、站台雨棚泄水管锈蚀。正在整改之中。
开原西站：
1、站房大厅条形铝板吊顶与墙面之间距离超宽。要求施工单位对吊顶铝单板进行返工处理，间距控制在3cm之间。现已整改完毕。
2、站房大厅,售票厅墙面玻璃化砖部分存在不平顺错台现象。要求对错台的玻璃化砖进行更换处理。已整改。
3、外装修石材局部有污染、有色差现象。要求对石材有污染部分进行清理、色差明显的石材进行更换。已整改。
4、站房靠站台侧装饰的蘑菇石未打磨，造成色差。正在整改之中。
5、售票厅的卷帘门滑道白钢条变形严重。已整改。
6、站台雨棚半圆形铝板有一处明显塌陷。正在整改之中。
7、站房地砖施工局部有不平顺现象、缝隙不一致。已整改。
石武铁路：
按照本次“反思、排查、整改”工作的主要内容和重点，以国务院安全大检查和建设指挥部安全生产大检查活动安排，组织监理人员“横向到边、纵向到底”全面、彻底排查，以“宁做坏人、不做罪人”的思想督促落实整改。
1、按照西监生[2011]23号文要求，组织监理人员按照附表整理竣工资料归档整理，目前已经基本具备移交公司条件。
2、本工程即将进入静态验收阶段，结合指挥部组织实施的单位工程验收问题库，监理站各组、各部门对其中存在的质量缺陷加大了监督整改力度。
3、监理站已针对在单位工程验收、隧道无损检测及单位工程资料验收等各项工作中存在的问题，发出监理通知单10份，督促承包单位进行认真的整改，目前，除个别通知单未闭合，大部分问题已得到整改。
4、监理站及四电监理组对本段四电各基站、所的安全送电前的准备工作进行了大检查，对存在的问题提出了整改要求；对接触网及变电施工存在的问题及单位工程验收中存在的问题提出了整改要求；对四电设备接地电阻复查及存在问题；对通信专业设备电源配线及设备接地存在问题均提出了整改要求，共发出监理指令4份，监理通知单2份。
5、根据石武建设指挥部委托第三方对土建二标隧道进行了二衬无损检测（地质雷达），共发现296处缺陷，目前此项整改正在计划安排中，还未有实质性进展。对此，我监理站已下发第[2011]38号通知单，要求十一局项目部，针对本次无损检测发现的问题，务必在静态验收前完成缺陷整治。同时，要求各监理组督促、检查相关工区及施工单位对隧道质量缺陷的修复与整改，将整改情况及时上报监理站和指挥部。
6、加强汛期安全工作，对高堤深堑、路基支挡结构、隧道口仰坡和地质灾害易发地段，进行定期巡查，全面落实指挥部提出的各项防洪措施。
7、对监理合同中人员的履约情况，人员变更手续的完善情况进行检查。有一个后勤人员离职、一监理员按公司人力资源部要求，回公司报道；均按公司制度在项目办理相关手续。
龙厦铁路：
监理项目部深入开展龙厦铁路建设项目质量安全“反思、排查、整改”活动，成立以总监为组长的安全质量检查领导小组，对安全质量问题进行重点控制：
自查存在问题和处理措施及建议
针对重大危险源和监理工作中的薄弱环节，认真开展安全生产自查，对发现的安全隐患，定人、定责、定方案、定措施、做到限期整改、严格验收，彻底消除隐患、严堵漏洞，切实加强安全防范，减少灾害损失。自查存在的问题和处理措施及建议：
LX-III标：
1、现场检查龙岩站改施工存在：○1房建基础施工中，没有施工通道，搭设的临时通道存在安全隐患；○2基础钢筋施工中，基础梁没有放置垫块；○3施工现场的临时用电未按照一机一闸一漏安装；○4既有线与施工交汇处必须安装防护网；○5施工现场没有消防设施。○6施工现场所有人员必须佩戴安全帽，不准戴非标准的安全帽；○7施工现场的排水通道需要完善；○8人工挖孔桩护壁混凝土必须用搅拌机搅拌后使用。要标明配合比；人工挖孔桩的防护需要完善；○9施工现场必须文明施工，标识标牌要标识到位；○10原材料到场后必须标明是否合格，并及时将钢材垫起来，等安全质量问题，下发监理工程师通知单要求LX-III标二项目部立即进行整改，确保施工质量及安全。
2、现场检查漳龙线龙岩站台龙岩端（堆碴场）、赣州端填筑新路基，防护栅栏因施工需要已拆除，未及时恢复，对施工安全及车站管理存在安全隐患，要求LX-III标二项目部及时对防护栅栏进行恢复，确保施工安全。
3、象山隧道入口的通风控制室和配电室安全检查时发现，搭设施工外架的施工人员，在没有任何安全保障、没有佩戴安全帽及安全带的情况下施工，存在严重的安全隐患，要求加强安全管理，对施工人员进行安全培训。
4、现场检查下东山2号隧道出口至下东山特大桥上，线路经大机养起整后进行道床补碴，补充的道碴经目测含粉量较大，脏污率较高，不符合上道标准，要求LX-III标对不符合要求的道碴进行下道处理，必须经过水洗干净达到标准后方可上道，确保道碴质量。
5、现场检查龙岩站新信号楼存在：○1龙岩站新信号楼屋面拆模时间过早，不符合规范要求。○2龙岩站新信号楼没有进行主体验收就进行砌体施工，不符合规范要求。○3每道工序施工完成后必须报监理单位验收，但是龙岩站新信号楼在主体完成后，没有经过监理验收，就浇筑构造柱，不符合规范要求。下发暂停令要求立即停止龙岩站新信号楼施工；按照设计及规范要求进行主体验收，每道工序施工完成后报监理单位验收；对其它房建的施工进行自我检查，若发现问题立即纠正；对龙岩站新信号楼屋面进行自我检查，若发现问题立即进行整改。要求LX-III标于3日内上报龙岩站新信号楼整改方案，整改完成后报监理及建指复查。检查合格后方可复工。
6、巡视检查漳龙线三座隧道的补强整治施工，要求LX-III标注意施工安全，注意观测隧道的界限变化，做好环境保护，防止污染道床；路用列车运行应按照批准的施工方案及有关协调会上制定的安全措施执行，严格控制运行速度，运行前要认真确认车辆装载加固及限界情况，确保运输安全；施工负责人要做好施工交底和安全预想，明确当日施工地点、作业内容、防护办法，加强与天窗单位的联系，加强施工员培训，确保施工安全。
7、巡视检查龙岩站、铁山洋站施工现场，要求现场监理按建指的要求做好现场监督工作，特别是封锁施工的登销记录工作的监督，保证施工安全。
8、龙岩站信号楼即将进入屋面施工，但是没有搭设施工通道，外架搭设完成后，没有在外围悬挂防护网，存在安全隐患；信号楼框架柱在钢筋绑扎完成后没有报检，擅自封模，经检查没设保护层垫块；接触网工区人工挖孔桩在施工护臂时，人工自拌混凝土达不到设计要求，要求必须采用机械搅拌。护臂之间的距离超出规范要求，存在安全隐患。下发监理工程师通知单要求LX-III标一项目部立即进行整改，整改完成后报现场监理验收。
LX-V标：
1、督促LX-V标严格按照轨道工程施工组织设计方案进行施工，加强对工程线行车安全的管理，确保行车安全；随着大面积的换铺轨作业，作业队新进入较多，要求加大安全培训力度和技能培训；大型机械参入施工作业，要求做好机械操作手的培训及机械设备的日常维修和保护，以确保机械设备的正常使用。
2、要求LX-V标更换500米长轨时换铺下来的25米工具轨应及时安排回收，换轨时应尽量杜绝碰、压埋于线路两侧的信号通信光缆及接触网立柱，旧料堆放应尽量避开电缆沟、槽等设备，防止误伤光缆，造成事故和不必要的损失。
3、在工地巡视检查中发现LX-V标存在未通知现场监理人员到现场监督就自行实施焊轨作业的现象，为确保轨道施工质量，要求LX-V标应加强对焊轨工作的管理，未通知监理及现场监理人员不到场不准实施焊轨作业。
4、要求LX-V标建立建全日常施工组织管理，尤其做好分项外包工程的善后管理以及设备保养，路材路料回收清场等各项工作，确保有足够的劳力，真正做到工完料清。建立建全日常工作沟通管道途径，现各分项专业监理已补充加强到位，并己介入日常工作，由于五标所承担项目处于线长点多且分散，尤其应注意加强与各分管监理的沟通协调工作，保持工作联系渠道畅通，方便监理入点跟班开展工作
5、巡视检查LX-V标龙门溪特大桥T梁排水引下桥墩的施工现场，要求注意施工安全，加强安全管理，在桥下增设安全警示牌。
6、龙岩至马坑站间线路自铺轨后曾数次发生轨枕弹条扣件被盗事件，严重危胁行车安全。 虽经铁路公安部门打击，但偷盗现象仍屡禁不止, 现随着铺轨里程的延伸此偷盗现象也随之日趋严重,更为行车安全埋下不良隐患，要求加强对员工防盗意识教育， 上下班步行时加强对轨枕零配件(含接头夹板. 螺栓) 的检查， 发现缺失应及时上报；加强对机车乘务员， 调车人员的责任心教育， 出乘时应加强瞭望， 对有疑问或线路情况不明时应及时停车进行确认，严防臆测行车或冒险行车；严格按规定速度运行, 杜绝开快车或超速运行；建议针对屡发弹条扣件被盗事件,适当安排巡道人员对扣件被盗高发地段进行巡查以策安全。
LX-VI标：
1、督促LX-VI标既有线施工要求加强安全防护措施，基坑开挖后要对坑口进行覆盖，防止雨水对基坑的冲刷；做好既有线施工防护工作，确保施工安全；在既有线施工开挖电缆沟、机柱坑要了解地质情况，防止损伤、挖断在使用中的电缆，影响行车，造成事故和不必要的损失。
2、巡视检查龙岩站3、4道接触网封锁施工现场，要求LX-VI标做好安全防护，现场监理人员和安全管理人员准时到岗，确保施工安全。
3、现场检查58#支柱与10KV电力线路安全距离不够，存在安全隐患，要求LX-VI标对与高压线路安全距离不够的支柱暂时不进行基坑开挖，待电力线路迁改后再施工，确保施工安全。
4、要求LX-VI标做好龙岩站及铁山洋站接触网封锁施工，严格按照营业线施工管理要求做好安全防护措施；并做好甲供物资的申请储备工作，以免影响施工进度。
5、近期检查发现LX-VI标在施工中存在以下问题：○1铁山洋～龙岩区间施工，62-1#拉线基础基坑开挖在既有边坡，影响路基稳定及行车安全；○2龙岩站临近5道施工，对防护栏杆有部分破损，并不能及时进行封闭；○3龙岩牵引变电所高空作业过程中，施工人员未佩戴安全防护品，1#进线C相软母线折损比较严重；○4马坑2#桥及站场电力电缆敷设施工中，对电缆外边面有划伤现象。要求LX-VI标对存在问题立即进行整改，加强施工安全质量控制，严格按照施工标准进行施工。
（四）质量安全领导小组除了现场检查外还对自身管理体系进行自查
1、建立项目部所有人员的资格证件台帐，并一一核对和保存相关资格证件（原件或扫描件）。对证件缺失或人证不符的要认真清查。
2、检查监理规划、监理实施细则的审批及内容的符合性、可操作性。安全监理单独编写施工安全监理实施细则，特别是临近和跨越既有线的项目编写与既有线相关工程施工的监理实施细则，明确监理监控要点和措施。
3、对施工单位上报的施工组织设计、施工方案、开工报告建立审批台账，保存审批记录和审查意见和修改回复单。
4、对问题库中属于监理的问题要有整改回复单，且与监理日记一致，对施工单位的问题要见证整改，并在回复单上填写整改意见和签字，其见证整改要记录在监理日记中。
5、检查监理工程师通知单的整改闭合，通知单反映的问题及见证整改在监理日记中记录，通知单的签收及回复、整改复查均要签字齐全，发现问题、整改问题、见证整改的内容要一致。
6、结合本项目实际，主要对铺轨整道施工、站房施工、四电施工、防洪安全、龙岩站改、漳龙线3座隧道改造等营业线及临近营业线施工安全、自轮运转（作业车）设备等进行安全专项检查，检查安全技术交底记录，安全措施实施等，督导施工单位落实安全措施。
四．下阶段质量安全工作计划
通过开展本次安全质量大检查活动，我监理公司所属项目的安全管理基础工作得到了加强，各级人员的安全责任得到了进一步明确，员工的安全意识得到了进一步加强，现场的一些安全质量隐患及时的得到了解决，活动期间，未发生任何安全事故，达到了预设的活动目标。下一步，我监理公司将持续开展检查活动，巩固活动成果，确保安全、优质、高效的完成各项监理任务。
1．按照建设单位的要求，针对施工工点的数量和风险程度，确定留驻监理人员，制定监理工作计划和措施，确保建设项目的稳定，齐心协力共渡难关。
2．要做好监理人员的谈心工作，了解职工的思想动态，关心解决职工存在的实际困难，并及时将员工的想法和要求及未能解决的问题书面报告公司人力资源部和生产项目管理部，确保监理人员平稳有序的撤场。
3．及时履行检验批、见证取样等施工资料的审查签字，做好相关的监理工作台帐。
4．指定专人，及时收集现场停工点的监理日记(日志)、旁站记录、平行检验、施工图纸等所有技术资料，进行集中归档管理。
5．对暂停施工的项目(包括大临设施、排水系统、挡渣墙、炸药库等临建设施)进行全面的检查，并留下影像资料；
6．督促施工单位做好停工前的各项收尾工作，避免在停工期间发生安全事故和为日后复工留下安全、质量隐患，同时减少停工前的各项损失。比如：1.对受时限要求的原材料要尽量使用完；2.对剩余工作量不多，投入不大的工程完成后再停工；3.对已绑好钢筋的墩台要完成砼浇筑；4.对存在风险的坍塌的路基边坡要完成挡护或修好天沟等排水系统；5.对桥墩周边已开挖的高边坡要按设计做好防护；6.做好隧道洞门的封闭和内外排水系统；7.做好测量桩橛的保护。