一、概述

曲阳金隅水泥有限公司隶属于北京金隅股份有限公司，成立于2008年，位于河北省保定市曲阳县灵山镇野北村，现拥有一条4000T/D新型干法水泥熟料生产线，一座石灰石矿山，年产优质低碱水泥200万吨。公司矿山自2010年投产以来，一直严格按照国家法律、法规、标准、规程要求组织生产，已经连续正常生产运行6年，未发生一起生产安全事故，2012公司顺利通过矿山二级安全标准化创建。石灰石矿山现有员工27人，依法设有专职安全管理机构—安全科，配备专职安全管理人员2人。公司按照国务院安委会办公室《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）和省、市、县有关文件要求，为进一步提升安全管理水平，以实现本质安全为目标，于2017年上半年全面启动了石灰石矿山“双控”机制建设，截止目前，“双控”体系建设已基本完成，处于试运行阶段，运行效果良好，极大的提升了公司整体安全管理水平，有效遏制了各类生产安全事故的发生。

二、“双控”体系创建思路、目标、原则

1、基本思路

坚持关口前移、源头预防，坚持问题导向、风险预控，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，提升安全生产整体预控能力，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，夯实遏制重特大事故的坚强基础。

2、目标

建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和标准，完善落实安全风险的辨识、评估、分级、管控和事故隐患的排查、上报、整治、销账等各环节工作责任及管理措施，实现企业安全风险自辨自控、隐患自查自治，形成覆盖部门，并一直延伸到班组和岗位，规范完善的“双控”体系与协调联动的管理运行机制。

3、原则

3.1企业主体责任原则

企业是建立本单位内部“双控”机制和组织落实实施的责任主体，对本单位的“双控”机制建设工作负全部责任。

3.2属地负责和专业推进原则

矿山车间对“双控”机制建设工作负责，加强对工作的组织领导，大力开展“双控”机制建设，认真落实工作任务；公司安全部制定企业“双控”机制建设有关标准规范，加强对矿山车间的指导和督促落实。

3.3全面覆盖，突出重点原则

应覆盖生产的所有场所、环节和部位，同时应重点关注存在重大风险的场所、环节和部位，确保重大风险始终处于受控状态下。

3.4结合实际，因地制宜原则

应根据各自实际情况开展，风险辨识选择适宜的辨识工具和方法，提出的管控措施应该可操作性强、能落实，切实解决问题。

3.5分级分类原则

根据对风险和隐患的辨识及评估情况，按照风险和隐患防控、整治的难易程度以及可能造成的危害后果，从高到低分别按照重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级对风险点、部门、区域进行分级，并分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示；事故隐患按照重大和一般二个等级进行分级。结合安全管理特点等进行分类。对风险及隐患点、部门和区域，按照不同等级和分类，实行差别化防控、监管和治理。

3.6协调联动、统筹推进原则

安全风险分级管控和隐患排查治理是相互联系、相互补充、互相支撑、相互促进的，要把两者作为防范和遏制事故的有机统一体，同安排、同部署、同落实，实现一体化推进和提升。还应统筹考虑现有工作基础，把双控与安标创建工作成果有机衔接。

3.7坚持以用促建，持续改进原则

要从解决实际问题，提高防范和遏制事故能力出发，以实用为先，在推进过程中，不断总结经验，建立健全并持续更新完善相关规章制度，矿山车间每月对辨识的安全风险进行更新汇总，公司每季度组织专业人员对新增的安全风险进行评估，形成文件，提高工作完整性、可靠性，实现闭环管理，持续改进和提升。

三、创建过程介绍

3.1加强组织领导，成立矿山“双控”建设领导小组：

组  长：唐  高

副组长：陈昌峰

成  员：何  彪、石新才、齐士明、张金龙

3.2领导小组职责

制定工作计划和方案；监督、指导、协调；调查、分析研究存在的问题，提出改进意见；对双控工作提出考核意见；定期向公司安委会报告工作情况；落实各项工作。

总经理唐高职责: 负责审核批准建设实施方案；负责“双控体系”建设推进实施过程中的重大事项决策；组织验收。

分管副经理陈昌峰职责：负责各部门（车间）资源协调；负责对实施进度、质量、风险等进行监控；定期组织召开“双控体系”建设推进会，部署、跟踪实施进度；全面组织推进“双控”机制建设工作，不断完善，形成闭环。

领导小组成员职责：拟定“双控体系”建设实施方案，确立工作目标，并监督实施，控制进度；组织开展有关法规、规范、标准、制度的宣贯、培训；协调各专业部门和人员为“双控”体系建设提供保障和服务工作；组织阶段性的评价和总结工作等。

3.3建设依据

²   国务院安委会办公室《关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》

²   国务院安委会办公室《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）

²   国家安全监管总局《关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（安监总管一〔2016〕60号）

²   河北省安全生产委员会办公室《关于深化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制机制建设的意见》（冀安委办〔2017〕1号）

²   《河北省安全生产条例》

²   《关于转发<国家安监局总局办公厅关于开展非煤矿山双重预防机制建设试点工作的通知>的通知》（[2017]保安监管126号）

3.4制度建设

公司修订完善了安全生产责任制、安全管理规章制度、安全操作规程三项制度，实现了企业安全风险自辨自控、隐患自查自治。并通过制定了安全责任制考核办法，将安全管理工作纳入到了考核范围，并通过不断健全完善管理制度，构建科学完备、系统规范、管控有效的安全风险预防长效工作机制。

3.5教育培训

全体人员风险管理的意识和技能是双重预防机制建设的基础，公司今年先后组织了多次教育培训，强化员工对“双控”工作的认识。通过传达上级文件精神和公司“双控”建设方案，使员工对双控工作有了初步的认识，在三级教育、日常培训的基础上，高度重视事故警示教育和对现阶段辨识出的事故隐患和风险的培训，并通过详细讲解事故案例、危险源辨识方法、风险辨识方法、LEC法、隐患排查标准等内容，强化了员工的风险意识，使员工掌握了双重预防机制建设相关知识，具备了参与风险辨识、评估和管控的基本能力，为“双控”工作的开展奠定了基础。

3.6风险分级管控

3.6.1安全风险辨识

安全风险辨识是安全风险分级管控的前提和基础，其目的是要识别出企业生产活动中存在的各种危险有害因素、可能导致的事故及其原因、影响范围和潜在后果。公司重点围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素、安全管理缺陷，从生产系统、设备设施、职业健康、安全管理、作业行为等多方面排查辨识存在的安全风险。

3.6.2安全风险分析评价

安全风险评价就是要将安全风险分析的结果与企业确定的安全风险准则比较，确定每一项安全风险的等级，以便做出安全风险应对的决策。公司针对辨识出的安全风险结合“专家会诊”提出的意见进行分类梳理，按照LEC法确定风险级别，从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别使用“红橙黄蓝”四种颜色进行标示。

LEC法：

事故发生的可能性（L）

暴露于危险环境的频繁程度(E)

发生事故产生的后果(C)

根据公式：风险D=LEC，就可以计算作业的危险程度，并判断评价危险性的大小。其中的关键还是如何确定各个分值，以及对乘积值的分析、评价和利用。

LEC风险评价法对危险等级的划分，一定程度上凭经验判断，应用时需要考虑其局限性，根据实际情况予以修正。

3.6.3制定管控措施

公司针对辨识出的每一项安全风险，从管理、制度、技术和应急等方面综合考虑，制定了完善有效的管控措施，要通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、设置监控设施等措施，达到回避、降低和监测风险的目的，并通过明确部门、班组和岗位人员分级管控的范围和责任，将责任层层分解到每个员工，确保管控措施落实到位，有效遏制重特大事故。经过对风险点内容进行多次修订完善，结合“专家会诊”提出的意见，编制成了矿山安全生产风险点管控表。

3.7安全风险告知

3.7.1制作风险点告知牌

根据风险点管控表选取现场主要风险点制作并安装了10块醒目的标志牌，将事故类型、后果、影响范围、风险等级、管控措施和应急处理方式、责任人、应急电话等信息进行清楚标示，提高了员工风险防范意识和应急处置能力。

3.7.2绘制安全风险空间分布图

在矿山采场、破碎站图纸上绘制了“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，主要风险点在图中清晰的标示，实行差异化管理，现场作业人员一目了然，强化了员工在作业中的风险防控能力。

3.7.3编制“双控”工作手册

按照岗位类型对风险点管控表进行分解编制成8类岗位的“双控”工作手册，并按照一岗一册发放至全员，使每名员工进一步熟悉了本岗位存在的风险和管控措施，达到了强化员工风险辨识和管控能力的目的。

3.8隐患排查治理

公司结合露天矿山双控体系和标准化建设制定了安全生产组织保障、教育培训、矿山生产等5方面196项矿山隐患排查标准，规定了各岗位及各级管理人员的检查周期和检查内容。按照排查标准公司逐级逐岗进行了检查，排查出的隐患由专职安全管理人员进行统计、分析和督促落实，做到了责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，确保隐患得到及时治理，有效遏制了安全事故的发生。

四、持续改进

“双控”机制建设是一项持续改进的过程，公司会严格落实责任，强化组织领导，加强监督考核，加大建设投入，不断完善工作机制，将各项标准、制度和措施落实到位，并根据人员、设备、环境和管理等因素变化，持续进行风险辨识、评估、管控与制度更新完善，实现“双控”机制的闭环管理，全面提升风险管控和隐患排查能力，有效遏制事故发生，努力实现本质安全目标，确保公司安全生产。

曲阳金隅水泥有限公司

2017年10月8日