9.2 设计变更。设计部门因设计遗漏或错误而需补充或修改设计文件时，须提出设计补充或修改通知单，并作出估算，由项目实施部门组织立项部门、设计单位进行确认，并报公司批准，分送项目负责人、用户及施工监理部门和施工单位。
        9.3 施工变更。因施工原因而要求设计作修改时，由施工单位提出书面申请，报项目实施部门负责人批准。设计单位依据批准文件出具修改通知单或设计联系单，并作出估算，分别转发项目负责人、施工监理部门、用户和施工单位。
        10 竣工验收
        10.1 竣工图的绘制与审核。施工单位负责绘制竣工图，提供相关的竣工资料，交项目实施部门汇总及审核。
        10.2 申请专业验收，编写验收报告。项目实施部门组织公司各相关部门向市专业主管部门申请消防、环保、劳动、卫生防疫等专业验收，安排施工单位整改验收过程中发现的问题，组织编制专业验收报告。
        10.3 竣工资料的准备。项目竣工验收前，公司各相关部门准备好以下竣工验收资料：
        a、项目立项部门负责提供项目立项过程中的各种请示报告、审批文件、往来文件及会议纪要；设计审查的会议纪要。
        b、技术研发中心设计院负责提供设计委托书，项目建议书，设计文件、工艺流程图、重要技术方案、设计变更资料。
        c、项目实施部门负责提供建筑、安装施工合同；工程监理合同；土地拆迁协议书；建筑安装竣工图；建（构）筑物的使用要点；交工验收证书及相关资料；工程审价报告；质监报告；单机试车运转记录；竣工验收申请报告；竣工验收报告；各类其它协议或合同等应当归档的资料。
        d、供应部负责提供采购报告；采购清单；工程备品备件清点交接清单；设备采购合同；材料采购合同；质量保证书；使用许可证（压力容器）及设备使用、维护说明等相关资料；各类其它协议或合同等应当归档的资料。
        e、生产管理部门负责提供机电设备、阀门、管道试生产情况评定；设备缺陷情况；分类检修规程；岗位操作法、工艺操作规程；安全技术规程；联动、生产试车运转记录及交工验收证书；开车报告；各类生产考核报表；试生产及正常生产水、电、汽供应情况；消防设施、“三防”措施情况评定；事故统计及技术处理资料；工程环保、三废处理及有关资料。
        f、监理单位负责提供监理资质证明；项目监理合同及监理规则、监理实施细则；工程质量评估报告；分项、分部预验收资料；工程验收意见；监理工作总结及其它相关资料。
        g、施工单位负责提供质检报告；建（构）筑物的使用要点；工程设备材料清单；设备竣工图和使用说明书；施工日记；交工验收证书；隐蔽工程记录和验收资料。
        h、预算审核部门负责提供项目预算、项目结算完成报告。
        i、财务部门负责提供项目筹资报告；项目投资完成情况报告等相关资料。
        j、审计部门负责提供项目实施过程审计报告等相关资料。
        k、档案管理部门提供项目从立项到竣工验收批准书全过程资料的归档。
        10.4 项目验收。由政府审核批准的项目，在施工结束、试生产检验合格，专业验收完毕并准备好各种相关资料后，项目实施部门向主管部门提出竣工验收申请，接受主管部门的验收。公司自行立项的项目由立项部门组织验收。
        10.5 固定资产移交。项目竣工验收合格后，按公司固定资产管理办法办理固定资产移交手续。
        10.6 施工结束一年仍未验收的项目，由项目实施部门负责人提出报告报公司，报告内容包括：未能验收的理由，存在的问题和解决问题的方案，由公司决定竣工验收事宜。
        11 项目结算
        11.1 施工单位在项目竣工验收合格后，编制项目结算书提交项目实施部门，经初审并根据工作量提出结算审核完成时间建议，报结算审核部门预审核；结算审核部门在接到工程结算及时完成审核，并将审核结论返还项目实施部门。
        11.2 项目监理单位协助项目实施部门完成项目工程量的审核及资料的收集和审核。
        11.3 项目实施部门在竣工验收后收集项目结算资料，作出结算报告，由审计法务部签署审计意见后，报公司领导审批后，交财务部作为项目最终结算的依据。
        12 财务管理及审计
        12.1 财务部根据项目进度安排和备料计划，安排项目资金计划，筹资并支付项目建设资金。
        12.2 财务部要建立项目建设超概预警制度，跟踪进度及资金支付情况，控制项目造价。
        12.3 财务部根据项目施工合同，提取质保金。
        12.4 财务部依据项目结算书，及时将建设费用转为固定资产。
        12.5 审计法务部要建立项目过程审计和终结审计制度，对项目实施过程进行全过程监督。
        13 项目总结与资料归档
        13.1 项目投用后，项目实施部门及时将工艺查定资料及考核资料汇同项目试运行总结报项目管理部门，监理单位同时递交监理总结，以此作为监理合同的付款凭据。
        13.2 项目竣工资料、监理资料、验收资料及固定资产资料由项目实施部门整理汇总，在项目竣工验收后的30日内交公司档案科归档。
        13.3 项目中压力容器、压力管道、特种设备等，由生产管理部门办理注册登记并建档归口管理。
        14 各项申报、审批工作程序
        公司内部的申请批复由立项责任单位负责；对政府职能部门的申请批复工作，由各专业部门负责。
        14.1 环保审批、消防审批、劳动安全审批、工业卫生审批由安全环保部负责；
        14.2 规划许可证审批由项目立项部门、技术研发中心设计院负责；
        14.3 施工许可证审批由项目实施部门负责；
        14.4 资金筹集由财务部负责，项目评估资料由项目立项部门提供；
        14.5 压力容器、压力管道、特种设备使用许可证由设备管理部负责；
        14.6 投资计划、统计由企业管理部负责；
        14.7 项目审计由审计法务部负责；
        14.8 其他专业审查按协商情况解决。
        15 后评估
            项目投用一年后，由项目立项单位组织生产管理部门、企业管理部、财务部、审计法务部等对项目进行后评估，主要评估投资实施计划、各项单耗、效益达标情况和环保达标情况，提出后评估报告，经公司审核后，作为项目资料存档。
        16 其他
        16.1 项目实施、竣工验收、审计结算、总结与资料归档各阶段工作的计划及完成情况按月定期报企业管理部，列入绩效考核。
        16.2 本办法未涉及的其他项目管理仍执行原规定。