7.1 检查分级与检查职责

7.1.1 检查分级：一级：岗位；二级：班组（工段）；三级：车间；四级：分公司（单位）；五级：总公司。

7.1.2 检查职责

7.1.2.1岗位检查职责：

岗位员工应按巡检制度要求检查本岗位所分管的设备、电器、压力容器、安全设施、特殊劳保用品器具、工具及工作环境等方面的安全状况。负责整改职责范围内的隐患，按要求做好安全记录和隐患登记上报工作。

7.1.2.2 班组（工段）检查职责：

检查安全规章制度执行情况、员工按规定穿戴劳保用品和安全状况记录情况，检查岗位员工对操作内容、工作场所检查过程中未能发现的隐患及习惯性违章行为，整理核查各岗位上报的事故隐患，做好各类隐患的整改防范、登记上报工作。

7.1.2.3 车间检查职责：

检查班组（工段）安全技术规程和制度的执行，发现违章行为立即制止，并按有关规定进行处理，监督检查所属员工正确使用防护用品，检查本车间辖区内班组（工段）上报隐患及其它不安全因素，及时组织力量整改职责范围内的隐患，做好未消除隐患的防范和各类隐患的登记上报工作。

7.1.2.4 分公司（单位）检查职责：

负责检查规章制度的完善、上墙，检查三级安全教育、班组（工段）、车间周四安全活动、安全检查等开展情况及记录，监督检查管辖范围内的重大隐患登记、上报、防范，核查车间上报的隐患，发现下级检查中未能查出的不安全因素和上级反馈隐患，统一部署做好各类隐患的整理登记、分类、整改上报工作。

7.1.2.5 总公司检查职责：

利用不同形式（综合大检查，日常巡回检查、文明生产检查，专项检查，职能科室安全检查等）对全厂范围内与安全生产有关的不安全因素进行检查，检查中发现的隐患反馈到有关单位，督促其整改，制止处罚三违（违章指挥、违章操作、违反劳动纪律），检查分公司上报各类隐患，做好造册、统计、上报、有计划地组织整改重大隐患。

7.2 检查整改要求

7.2.1 岗位检查每班不少于四次：班组（工段）检查每班不少于3次，车间检查每班不少于2次，分公司（单位）检查每天不少于1次，总厂职能部室检查每周不少于1次，综合大检查每年不少于4次。

7.2.2 各级检查中发现的不安全因素，要实行“三定”（定项目、定时间、定人员）、“四不交”（岗位能整改的不交到班组（工段），班组（工段）能整改的不交到车间，车间能整改的不交到分公司、分公司能整改的不交到总公司）。

7.2.3 检查出属于本单位解决的隐患，应立即安排整改，整改结束后，注销隐患台帐上的记录，暂时难以解决的，所在单位应悬挂隐患待修标志（或警告牌），同时制订切实有效的防范措施，超出自己（单位）职责权限，自己（单位）无能力整改的隐患，除自己建立隐患记录台帐外，并上报主管单位和职能管理部门。

7.2.4 主管单位和职能部门接到隐患报告时，应会同有关部门，协助单位查清隐患根源，制订防范措施，并督促有关部门整改。暂时难以整改的要制订整改计划和有效防范措施，需总公司安排解决的，上报公司安委会办公室。

7.3 隐患上报

7.3.1 分类：

A类：需要上级部门安排整改的隐患

B类：客观原因限制暂时不能整改的隐患

C类：本单位已做出整改安排的隐患

7.3.2 上报要求

A类隐患中危险隐患应介绍隐患发现现状、危害。并提出本单位的整改建议和要求，以后每周上报时，应将已上报隐患现状变化（整改情况、防范情况）核报。

B类隐患（通过防范能切实消除危险）应上报原因、防范措施，整改计划。

C类隐患应上报周检查中已整改隐患内容条数，已安排整改内容、条数，超过一个上报期整改的隐患应列出。

7.4 报告程序与时间

7.4.1 程序：

岗位报班组（工段）；班组（工段）报车间；车间报分公司（单位）；分公司（单位）报总公司（安全部门和主管单位）。

7.4.2 时间：

分公司（单位）每周一上午报公司安全部门（紧急隐患随时上报），其它上报时间由分公司安排。

公司级重点危险源巡回检查要求

1、岗位人员每两小时检查一次；

2、班组长每班检查一次；

3、车间或科室主管领导每天检查一次；

4、分公司主管安全副经理、安全环保部安全科每周检查一次；

5、分公司经理、安全环保部部长（或副部长）每半月检查一次；

6、总公司主管安全副总每月检查一次；

分公司级重点危险源巡回检查要求

1、岗位人员每两小时检查一次；

2、班组长每班检查一次；

3、车间或科室主管领导每天检查一次；

4、分公司主管安全副经理每周检查一次；

5、安全环保部安全科每半月检查一次；

6、分公司经理、安全环保部部长（或副部长）每月检查一次；

7、总公司主管安全副总每季度检查一次；

注：以上所有检查，都必须按规定在现场记录上签字。