环境管理体系评审报告

　　评论：　更新日期：2024年06月04日

评审目的	为评价厂环境管理体系运行的适宜性、充分性和有效性及年度方针目标的实现情况，使厂环境管理体系运行状况得到持续改进。
评审范围	厂产品设计、生产和服务的全过程以及涉及的区域范围。
评审依据	1、GB/T24001－2004标准； 2、管理手册、程序文件及相关管理制度 3、适用的与环境、法律法规和相关标准 4、厂相关作业文件标准
评审时间	2013年3月16日	地点	会议室
参加人员	生产经理及各部门主管
管理评审报告管理评审报告	一、2013年内部审核结果 2013年3月5日至3月6日，厂对环境管理体系进行了内审，共发现不合格项22项，其中一般不符合项21项，严重不符合项1项。在本次管理评审会议前，内审中不符合项已整改20项，未完成2项：一般不符合项1项及严重不符合项1项，具体如下：二、合规性评价结果通过对识别的法律法规进行合规性评价，结果为公司生产、经营活动本符合法律法规要求，其中对重要法律法规的合规性评价结果如下： 1、固体废弃物严格按照《国家危险废弃物名录》分类、收集，统一处置，符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。 2、公司生产工艺无工业废水产生，排放污水均为生活废水，废水执行标准为《DB31/445-2009污水排入城镇下水道水质标准》。符合与否需等获得污水检测报告。 3、燃气热水器废气排放各项指标均符合《锅炉大气污染物排放标准》，生产中涂胶废气及粉尘排放符合《大气污染物综合排放标准》。 4、厂界噪声排放经过噪声工厂改造工程，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》Ⅲ类标准。三、外部相关方 1、公司EHS：对公司EHS监督检查，对部门主管及班组长进行培训； 2、公司保安：主要对厂治安、消防、车辆运输综合治理工作检查； 3、环保检测单位对厂界环境、排污进行监测、检查； 4、对外部施工企业施加影响：入厂施工前均需要签订安全环保协议书； 5、对供货方和委托方进行严格资质审核。四、组织绩效评价 1. 体系文件控制符合要求； 2. 记录控制基本符合； 3. 公司建立了明确的目标、指标，完成情况较好；公司今年内未发生过环境污染、火灾事故，废水全部纳管排放，废气检测结果合格，厂界噪声经工程改造后也能够达到国家规定标准。 4. 法律、法规识别情况较好，遵守较好，但也存在未完全按照法律法规执行的状况：未能按照要求完成环境三同时竣工验收； 5. 应急准备和响应符合要求，5月26日实施了逃生演练，但存在未对化学品泄露应急预案进行演练的情况，应该在今后进行改进； 6. 按期对厂环境监测，对环境控制得较好，未发生污染事故及投诉事件。五、目标和指标的实现程度截止5月15日，公司环境目标：公司今年内未发生过环境污染、火灾事故，废水全部纳管排放，废气检测结果合格，厂界噪声经工程改造后也能够达到国家规定标准。各部门目标、指标也均达到要求。六、纠正和预防措施每季度召开厂安委会，总结上季度安全环保工作和布置下季度工作要求。厂安全环保部每周进行安全环保检查，专业部室组织专项检查，发现不符合或存在隐患，及时下达整改通知书，限期整改。预防措施方面，加强危险源识别，做好运行控制，针对重点危险源制定应急预案并组织专项演练。对内审和外审不符合项，要求各部门限期整改，并填写纠正/纠正措施计划表。七、改进建议及重点事项 1、各部门负责人和广大职工对贯彻环境管理体系的认识尚有差距，对标准、程序文件的学习不够，理解不深，导致部分运行要素出现偏差。主要体现如下：（1）、法律法规的获取、识别和学习有待强化。（2）、能力、意识和培训方面有待改善。各单位对一般职工环境意识、安全意识教育与培训普遍重视不够。经常在检查中发现垃圾错误投放，职工不使用或违规使用劳动防护用品、管理人员记录不符合要求等现象。 2、加强对固体废弃物分类收集和处置。生产过程中存在将垃圾混装、危险废弃物随意丢弃的现象。 3.对遗留的危险废弃物问题，与合同期内按照要求进行处置。
管理评审结论	通过对公司环境管理体系运行情况评审，厂管理文件能够满足标准要素要求，并对体系有效运行起到支撑作用。环境因素覆盖厂所有产品、活动及服务行为。厂污染物排放、节能降耗基本受控，至今未发生相关方投诉及抱怨，未发生环境污染事故，经营活动基本符合国家法律法规要求。评审结论：公司环境管理体系运行基本适宜、充分、有效，能够指导公司的环境管理作业。
管理评审报告发放	各部门