五金仓管操作安全规程

作者:安全管理网 来源:安全管理网 点击:  评论: 更新日期:2016年11月08日

一、 到货验收
1、物资到货后,仓管须对照申报记录,确定物资的申报人员、数量、规格,并做好到货标志,实验仪器、工具等到货时,在物资旁标注出申报部门及数量后,再进行物资验收。
2、验收时发现问题要在到货单上注明,对于没有申报的物资不予签收。不合格品及时退回,不能立即退回的,将物资放置在指定的退换货区,并包装好,标注厂家、名称、数量、规格相关信息。
3、有特殊要求的物资需通知相关技术人员验收确认。
4、物资验收无误后,验收员将其及时放置在各自归属区域,不得随意放置在地上超过半天,特殊物资须标明注名称及型号,做好到货记录,并将到货单保存到未入库文件夹,等待入库。
二、入库:
1、仓管根据到货单进行入库操作,并将入库单号标注在到货单上,以备查阅。
2、送货单上标明有问题的物资未经仓库主管同意禁止入库。
三、物资发放
1、仓管根据有效领料单进行发料,领料人员服从指挥,依次领料。
2、发料时,仓管先查看是否有有效签字,无误后,允许领料人员进入仓库,仓管陪同领料人员完成领料后将领料单直接夹在相应部门的夹子上,然后进行下一轮发料程序。
3、领料数量为正,退入仓库的,领料单填写负数。
4、工具的领用需由车间主任签字,并将工具登记到工具台帐上。
四、退换货:
退货:
1、需要退换的物资,仓管须将其放置在物资退换区,需用发回的,要包装好,并做好物资使用反馈表。
2、需退回供应商的物资,退货时,仓管须先找到送货单,确定此项物资是否入库及结账。
(1)未入库的物资,在到货单上将此项划掉,并由供应商送货人员签字确认。
(2)已入库未结账的物资,在到货单上将此项划掉,并由供应商送货人员签字确认,然后根据入库单号找到电子入库单,并在电子入库单上将此物资直接删掉,然后保存。
(3)已入库已结账的物资,进行退货操作,电子入库单为红单,数量金额为负值,单价未正值。
换货:需要更换的物资
1、供应商先将物资带来的,则直接完成更换操作。
2、供应商先将物资带走再送货的,需由仓管填写欠货单,注明物资名称、规格、数量、单价及供应商名称,并由供应商及仓管共同签字,一式两份,各执一份。物资换回后,仓管将欠货单交回供应商。
3、由采购部门发回供应商厂家的,仓管须在物资退换记录中填写相应信息,再由采购部门进行发货处理。
 

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