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序号
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检查项目
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检查内容
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检查标准
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检查方法
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检查结果
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一
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安全机构及人员
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*设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。 小型露天采石场可配备专职安全生产管理人员
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是否按规定设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员
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查文件
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二
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安全生产责任制和规章制度
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*1、建立健全安全生产责任制。
①主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员责任制； ②职能部门责任制； ③岗位安全生产责任制
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责任制是否齐全，符合企业实际，以文件形式公布实施
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查文件
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2、有各项安全生产规章制度及档案。
①安全检查制度； ②职业危害预防制度； ③安全教育培训制度； ④生产安全事故管理制度； ⑤重大危险源监控和重大隐患整改制度； ⑥设备安全管理制度； ⑦安全生产档案管理制度； ⑧安全生产奖惩制度
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制度是否齐全，符合法律法规要求，符合企业实际，以文件形式公布实施
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查文件
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*3、作业规程：包括掘进迎头和采矿工作面作业规程
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每个掘进头和每个采场都有作业规程并有针对性和操作性
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查看有关文件资料
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*4、操作规程：抱杆操作工、爆破工、金属焊接（切割）工、电工、安全检查工、尾矿工、机动车司机必须有操作规程
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齐全、有针对性和操作性
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查看有关文件资料
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序号
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检查项目
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检查内容
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检查标准
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检查方法
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检查结果
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一
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安全投入
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提取和使用安全技术措施专项经费
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按销售收入2%提取和使用（净收入（每月））
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查看有关财务报表、台帐
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二
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安全培训
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*1、企业负责人、分管安全、生产、技术的负责人和安全生产管理人员，应当由安全生产监督管理部门对其安全生产知识和管理能力进行考核，考核合格后，持证上岗
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相关人员全部持省安监局用印的资格证书
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查资格证
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2、特种作业人员必须持证上岗
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所有特种作业人员经专门培训、考核合格，取得操作资格证
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按一定比例抽查资格证
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3、所有在职从业人员，每年都要接受必要的安全生产教育和培训
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企业进行培训，培训时间不少于20小时
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查培训档案
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4、新职工上岗前必须经过“三级”安全教育，并考试合格
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企业进行培训，培训时间不少于40小时
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查培训档案
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5、调换工种和采用新技术、新工艺、新材料或使用新设备，必须对有关人员进行专门的安全生产教育和培训
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企业进行培训，培训时间不少于40小时
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查培训档案
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三
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图纸资料
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*1、有具有资质设计单位设计的开采设计和附图。图纸包括地质地形图、采场工程平面布置图和采场剖面图。 小型露天采石场有设计或开采方案
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设计或开采方案应经安监部门审查批准
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查设计或开采方案
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2、采场工程平面布置图和采场剖面图能够反映本企业实际情况
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图纸能及时填绘,指导生产
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查图纸
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序号
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检查项目
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检查内容
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检查标准
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检查方法
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检查结果
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一
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安全评价
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依法进行安全评价
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具有资质的单位进行安全评价，评价中发现的问题进行整改
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查看评价报告及整改记录
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二
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应急救援
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*1、制定和实施本单位生产安全事故应急救援预案，并报安监部门和有关部门备案
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符合企业实际，进行演练
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查预案
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2、对存在的各类事故隐患，及时进行整改，并有登记、整改和处理的档案。对暂时无法完成整改的，必须有切实可行的监控和预防措施
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有登记、整改和处理的档案
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查档案、措施
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3、对露天边坡、排土场、爆破器材库等重大危险源要登记建档，有检测、监控和防范措施
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有登记建档，有检测、监控和防范措施
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查档案、措施
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序号
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检查项目
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检查内容
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检查标准
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检查方法
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检查结果
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一
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劳动防护
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为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按使用规则佩
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按标准发放，建立发放台帐
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查台帐
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二
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工伤保险
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依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费
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有劳动保障部门提供的
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查证明
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序号
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检查项目
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检查内容
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检查标准
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检查方法
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检查结果
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一
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采场
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*1、露天开采，必须自上而下台阶式或分层式开采
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符合规定、规程要求
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查现场
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*2、台阶高度必须符合有关规定的要求，其中最大开采高度小于五十米，年开采总量小于五十万吨的小型露天采石场，应当自上而下分层、按顺序开采，分层高度根据岩性确定，浅眼爆破时分层高度不超过六米，中深孔爆破时分层高度不超过二十米。分层凿岩平台不得小于4米。最终边坡角最大不得超过60度
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符合规定、规程要求
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查现场
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3、采石场上部需要剥离的，剥离工作面应当超前于开采工作面4米以上
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符合规定、规程要求
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查现场
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4、对边坡应进行定点定期观测，对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段应进行加
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能定点观测或加固
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查现场
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5、露天矿内有坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等危险区域，必须加盖或设栅栏，并设明显标志和照
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安全标志、设施齐全有效
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查现场
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*6、严禁扩壶爆破、掏底崩落开采
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无壶爆破、掏底崩落现象
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查现场
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二
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运输
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矿区运输道路符合安全规程要求
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安全标志、设施齐全有效
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查现场
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三
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爆破作业
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*1、爆炸物品的生产、储存、购买、运输、使用符合《民用爆炸物品管理条例》规定，有严格的管理、领用和清退登记制度
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管理、领用和清退登记制度完善，台帐齐全
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查制度、台帐
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2、露天爆破作业，必须按审批的爆破设计书或爆破说明进行。爆破设计书应由单位主要负责人批准
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设计书编制、批准手续完
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查设计书
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*3、实行定时爆破制度，确定危险区的边界，明确爆破时的警戒范围，并设置明显的标志和岗哨，有明确的警戒信号
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制度完善，信号设备齐全
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查制度
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四
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防洪排水
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有完善的防洪措施。对开采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟；有可能滑坡的，应当采取防洪排水措施
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安全措施、设施完善
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查现场
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五
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机电设备
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1、变电所应当有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施
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设施齐全有效
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查现场
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*2、矿用设备供电电缆绝缘良好，横过道路、铁路时，必须采取防护措施。机器设备外露的转动和传动部分，必须装设防护外壳
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绝缘良好，防护措施完善
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查现场
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六
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排土场
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排土场应符合安全规程要求，其安全距离应在设计中规定
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符合规程、设计要求
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查现场
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