煤矿安全管理督查实施细则

　　评论：　更新日期：2021年07月11日

项目	检查内容	检查内容和标准	检查要求	规定依据	备注
（一）机构设备与人员配备	机构设置	1.设置安全管理机构，负责安全监督检查	查文件	《煤矿安全规程》、《安全生产法》、《煤矿安全监察条例》等法律法规
		2.设置专职部门或明确专门机构负责煤炭生产过程各环节的安全管理工作
		3、按规定设立矿山辅助救护队，与就近的有资质的救护队签订救护协议；辅助救护队员必须进行培训并配备救护装备。
	人员配备	4、各煤矿设矿长，生产、安全、机电副矿长和技术负责人(总工程师、副总工程师)取得安全生产技术资格证。	查证件查资料
		5.配备专门人员负责相关专业的安全管理工作，人员数量符合定员标准，并能满足日常安全监管工作的需要
		6、特种作业人员（瓦斯检查员、绞车司机、采煤机司机、掘进机操作工、液压支架操作工、电工、胶轮车司机等）必须取得操作资格证，并报旗煤炭局培训中心备案。
		7.有关安全生产管理人员任职资格应符合AQ1070规定		AQ1070-2008规定
（二）煤矿证件	证件	1、采矿许可证：批准开采煤层、开采范围与现采煤层、范围一致；采矿许可证必须在有效期内。 2、矿长安全资格证：在有效期内；并定期参加复训。 3、煤矿安全生产许可证：许可范围（开采煤层、能力）与实际相符；在有效期内。 4、工商营业执照：在有效期内。	查证件	《安全生产许可证条例》
(三) 安全规章制度	基本制度	1.建立健全以下基本制度： (1)安全生产责任制度； (2)安全办公会议制度； (3)安全目标管理制度； (4)安全投入保障制度； (5)安全质量标准化管理制度； (6)安全生产教育与培训制度； (7)安全隐患排查与整改制度； (8)安全监督检查制度； (9)安全技术措施审批制度； (10)矿用设备器材使用管理制度； (11)矿井主要灾害预防制度； (12)事故应急救援制度； (13)安全奖惩制度； (14)入井人员管理制度； (15)安全举报制度； (16)安全操作管理制度； (17)隐患排查专家会诊制度； (18)煤矿认为需要制定的其他制度 (19)基本制度要有审批、学习、贯彻记录	查资料	《煤矿安全规程》、《安全生产法》、《煤矿安全监察条例》等法律法规
		2.建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制，建立职能部门业务保安责任制、并有审批、学习、贯彻记录		《煤矿安全规程》、《安全生产法》、《煤矿安全监察条例》等法律法规
		3.井下作业有矿领导带班制度，井下交接班制度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度健全有效，并做好带班记录和井下交接班记录，归档保存。		《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)和有关法律、行政法规的规定
	操作规程和作业规程	各工种操作规程齐全；采掘工作面均有符合《规程》规定的作业规程，且符合工作地点实际情况，并经矿长和技术负责人批准。作业规程内容符合相关法规，不超过有效期，符合工作面实际，有针对性安全应急措施；施工及地质条件变化时有补充措施，内容齐全，审批、学习、贯彻手续完备。	查资料	《煤矿安全规程》规定
	操作规程和作业规程		查资料	《煤矿安全规程》规定
	制定重大危险源监测、评估、监控措施和应急救援预案、灾害预防和处理计划	1、重大危险源应登记建档，并填写《重大危险源申报表》。 2、存在重大危险源的煤矿应当制定监控措施和应急预案。 3、煤矿必须按照规定每两年进行一次瓦斯等级鉴定，并将鉴定报告报旗煤炭局备案。 4、煤矿必须制定生产安全事故应急救援预案，预案必须与本企业和政府制定的应急救援预案相衔接，并及时进行审查备案，每年至少组织1次矿井救灾演练。 5、矿井必须制定有《灾害预防和处理计划》，内容包括瓦斯、煤尘、火灾、水害和冲击地压的监测监控以及灾害预防与处理计划，并根据具体情况及时修改；应及时组织全体职工认真贯彻学习。	查资料	《煤矿安全规程》
(四) 安全费用提取、使用及工伤保险	投入保障	1.建立健全并落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度	查资料	《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）
	投入保障	2.确定安全费用提取标准	查资料
	专款专用	1.制定年度安全费用使用计划	查现场和资料
		2.按标准及时、足额提取安全费用
		3.按照规定使用范围支出，做到专户存储、专款专用
		4.建立安全费用项目管理台账，做到账目项目相符，项目完成要进行验收，并有验收记录
	工伤保险	1、依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 2、各煤矿必须与作业人员签订劳动用工合同，建立农民工工资专户。	查工伤保险缴费证明资料	《安全生产法》
（五）隐患排查与治理	隐患排查	1.煤矿主要负责人每月至少组织1次全面安全隐患排查工作	查资料	《内蒙古自治区煤矿安全质量标准化建设动态达标工作实施细则》、《煤矿安全规程》、《安全生产法》、《煤矿安全监察条例》等法律法规
		2.各专业、各区队和岗位按规定进行安全隐患排查
		3、建立健全专家排查隐患及会诊制度，专家要对煤矿各系统隐患进行全面排查和会诊，形成会诊报告，做好排查台账。
		4、及时登记所排查出的事故安全隐患，建立事故安全隐患排查台账和重大安全隐患信息档案
	隐患治理	1.实行安全隐患治理分级管理，重大安全隐患由煤矿主要负责人组织制定并实施治理方案，限期整改，挂牌督办；一般隐患应由专人负责，立即整改；治理结束后，组织验收，做好记录，跟踪销号	查现场和资料
		2.建立健全隐患排查治理信息体系，使用煤矿安全隐患闭合管理系统；对安全隐患排查治理工作实行全过程记录和管理	查现场和资料
		3.建立健全群众安全监督网络，并正常开展活动	查现场和资料
		4.制定“三违”处罚细则，建立“三违”人员管理台账	查资料
（六）安全生产技术管理	管理体系	1.建立健全以总工程师为首的安全生产技术管理体系	查资料	《内蒙古自治区煤矿安全质量标准化建设动态达标工作实施细则》、《煤矿安全规程》、《安全生产法》、《煤矿安全监察条例》等法律法规
		2.按规定配备相应的副总工程师和专业技术人员	查资料
		3.建立完善安全生产技术管理制度：煤矿企业编制生产建设长远发展规划和年度生产建设计划、编制安全技术发展规划和安全技术措施、年度生产作业计划等的编制、审查和决策制度；专项工程和专业系统等的设计、审批和备案制度；作业规程、操作规程和安全技术措施的编制、审批、复审制度；矿井通风、防治瓦斯、防灭火、综合防尘等专业的技术管理制度；安全生产技术信息化管理制度；各种资料存档、保管、借阅、保密、登记等制度	查资料
	基础工作	1.煤矿生产应有批准的设计，各类工程施工前应有批准的作业规程、安全技术措施。	查资料
	基础工作	井工煤矿必须填绘及时反映实际情况的下列图纸： 1、矿井地质和水文地质图； 2、井上下对照图； 3、巷道布置图； 4、采掘工程平面图； 5、通风系统图； 6、井下运输系统图； 7、矿井监测装备布置图； 8、排水、防尘、防火注浆、压风、充填等管路系统图； 9、井下通讯系统图； 10、井上下供配电系统图和井下电器设备布置图； 11、井下避灾路线图。
（七）安全生产教育与培训	机构制度	1.设置安全生产教育培训机构，配备专职管理人员	查资料	《内蒙古自治区煤矿安全质量标准化建设动态达标工作实施细则》、《煤矿安全规程》、《安全生产法》、《煤矿安全监察条例》AQ1070-2008等法律法规
		2.建立健全安全生产教育培训管理制度
		3.有培训基地，按规定配备师资、装备和设施；不具备培训条件的煤矿，应与具备资质的培训机构签订教育培训协议委托培训
	安全培训	1.制定年度安全培训计划，并按计划实施	查培训档案
		2.从业人员应按规定进行培训，建立健全从业人员安全培(复)训档案，详细、准确记录培(复)训考核情况	查培训档案
		3.主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员应按规定参加培(复)训，并取得安全资格证书	查资料
		4.从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗1年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训并考核合格	查培训档案
		5.煤矿采用新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的培训	查培训档案
		6.每季度对单位安全生产教育培训开展情况至少进行1次检查和总结，对查出的问题制定措施，整改落实；年终对安全培训工作进行总结	查资料
（八）区队班组建设	机构制度	1.应实行区队、班组建制，制定班组定员标准，确保班组基本配置	查资料	《内蒙古自治区煤矿安全质量标准化建设动态达标工作实施细则》、《煤矿安全规程》、《安全生产法》、《煤矿安全监察条例》等法律法规《内蒙古自治区煤矿安全质量标准化建设动态达标工作实施细则》
		2.每个班组的工会小组设群众安全监督员，且不得由班组长兼任	查资料
		3.建立完善以下班组安全管理基本规章制度： (1)班前、班后会和交接班制度； (2)安全质量标准化和文明生产管理制度； (3)隐患排查治理报告制度； (4)事故报告和处置制度； (5)学习培训制度； (6)安全承诺制度； (7)班组学习培训制度； (8)民主管理制度； (9)安全绩效考核制度； (10)煤矿企业认为需要制定的其他制度	查资料
		4.班组有质量验收、交接、隐患排查治理等的记录，且内容完整	查资料
		5.建立健全班组长及各岗位人员的安全生产责任制
		6.建立班组作业现场应急处置方案，明确班组长应急处置指挥权和职工紧急避险逃生权
	班组考核	建立班组安全奖惩机制，并严格考核	查资料
（九）安全信息管理	信息管理	1.建立安全信息管理机构，建立安全信息管理制度，准确、及时记录、上报并按规定处置安全信息； 2.建立煤矿安全质量标准化信息管理(软件)系统，实现信息化管理，实时掌握标准化建设工作进展情况，按时上报安全质量标准化工作情况。	查资料
	资料管理	1.及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范，并传达给相关的部门和从业人员；结合法律要求，修订和完善本单位的规章制度；每年至少1次对安全生产法律法规、标准规范执行情况进行检查评估，形成总结报告。	查资料
		2.搜集整理保存操作规程及安全生产制度、文件、安全办公会记录
		3.煤矿制定月度、季度、年度安全工作规划，并及时总结。
	事故信息管理	1.建立各类安全事故汇报、调查、处理、分析、归档等制度	查资料
		2.建立健全各类事故档案、历年安全事故统计台账
		3.每起事故有处理结果，并将处理结果及时存档
（十）煤矿外委施工单位的管理	外委施工队管理	1、新建煤矿建井工程、掘进队、洗煤厂等外委施工单位必须具备相关资质，施工单位必须与服务企业签订合法承包协议或合同，施工人员必须经培训持证上岗，施工车辆必须符合入井要求，且施工单位的人员和车辆必须由煤矿统一管理。 2、新建、改扩建的煤矿，必须与有资质的监理单位签订合法有效的监理合同，监理人员必须现场跟班作业。	查资料	《煤矿安全规程》规定
（十一）安全文化建设	安全承诺	1.安全理念内容完整、明确； 2.安全目标清晰、切合实际； 3.领导层、管理层、区队、班组和岗位逐级签订安全承诺责任书	查资料	《内蒙古自治区煤矿安全质量标准化建设动态达标工作实施细则》
	安全文化	1.危险源、点和作业现场等设置安全标识； 2.班组活动场所设置醒目的安全警示、温情提示等； 3.安全生产法律法规、安全知识等经常宣贯，形式多样； 4.设立黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地	查资料
	安全文化	5.定期组织开展群众性的安全文化活动	查资料
	学习培训	免费为每位职工发放《煤矿职工安全手册》	抽查