（六）统计分析
        1、队组对所查隐患进行统计，并对隐患成因进行分析，填写《安全隐患排查统计分析表》。
        2、每周安全例会、月底安委会扩大会议前，形成总结报队长。
        六、公司领导、安全管理人员入井隐患排查流程
        （一）隐患排查
        由公司领导、安全管理人员自行入井检查
        （二）隐患登记
        1、入井所查隐患需现场整改的，交当班安全员记录到《安全隐患排查、整治记录本》内。
        2、限期整改的问题公司领导、安全管理人员填写《领导干部入井个人信息卡》。
        3、调度指挥中心专人负责公司副总工以上领导干部入井检查隐患的收集、整理、登记工作，同时录入风险预控管理体系；并确定整改部门、整改时间、整改措施、整改负责人；形成电子版《隐患整改通知单》交由安监部跟踪销号，安监部及时反馈调度指挥中心。
        4、副总工以下、副科队长以上领导干部检查的隐患由部门专人登记在《隐患排查台账》和录入风险预控管理体系。
        （三）隐患汇报
        1、所查隐患需现场整改的，安全员报安监部值班调度登记。
        2、公司领导所查隐患由调度负责在公司主要领导碰头会上通报。
        3、领导干部所填《领导干部入井个人信息卡》统一报交安监部存档备案。
        （四）隐患整改（含一般隐患和重大隐患）
        1、现场立即整改隐患
        （1）在现场提出立即整改的隐患，跟班队长、班长组织人员现场整改：安全员负责现场监督。
        （2）安全员登记整改完成情况，班后汇报值班调度或值班部长。
        2、限定时间整改隐患：
        重大隐患整改
        （1）由总经理负责，组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议，制定《重大隐患整改方案》，由分管经理负责挂牌督办。
        （2）由安监部对隐患责任部门（队组）发《重大隐患整改通知单》，指定专人负责现场监督整改，对方案落实情况进行监督检查。
        （3）隐患责任部门（队组）按照方案整改；责任工区专人负责现场督促整改；在限定时间内整改完成；安全员监督整改，整改进度报安监部登记；安监部负责通报。
        一般隐患整改
        （1）责任部门（队组）按《隐患整改通知单》组织制定整改期间的安全技术保障措施，并按照措施组织整改；责任部室（工区）督促整改；在限定时间内整改完成。
        （2）安监部指定专人负责现场监督整改，并对措施落实进行检查；安全员对限期整改进度及时报安监部。
        （3）在“五定表”期限内未整改的；由安监部给隐患责任部门（队组）发《隐患限期整改通知单》，责任部门（队组）组织整改；并在限定时间内整改完成。
        （五）隐患验收销号
        1、现场提出立即整改隐患销号：由安监部安全员与责任部门（队组）跟班队干共同对隐患整改完成情况进行验收；验收合格符合作业条件，责任部门（队组）负责人记录本上签字办理销号手续，恢复正常作业。
        2、确定限期整改重大隐患销号：隐患责任部门（队组）将整改情况书面报安监部；安监部填写《隐患排查问题整改验收销号表》，由总经理牵头，组织各分管经理、总工程师（副总工程师）、安监、调度、通风、技术、地测防治水等部门按照标准组织验收；验收合格后，验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号；停止作业的，下达恢复作业通知单。
        3、确定限期整改一般隐患销号：隐患责任部门（队组）将整改情况书面报安监部，安监部填写《隐患排查问题整改验收销号表》；由安监部牵头，会同调度、通风、技术、机电、地测防治水等部门按照标准组织验收，验收合格，验收人员在《隐患排查问题整改验收销号表》上签字销号。
        4、隐患登记销号：调度中心隐患销号情况录入《隐患排查登记电子台账》及风险预控管理体系，对存在隐患、隐患整改进行考核；一般隐患整改情况形成书面整改报告，报安监部、安全经理；重大隐患整改情况形成书面整改报告，报安全经理审核，经总经理审批后形成正式文件上报检查部门。
        （六）统计分析
        1、安监部对领导干部所查隐患统计、分析，填写《安全隐患排查统计分析表》。
        3、每周安全例会、月底安委会扩大会议前，安监部形成总结报告报安全经理。
        七、工作制度
        （一）隐患排查周期
        公司每周四，专业每周（各自定时间），区队每日，班组每班，岗位岗前。
        （二）隐患排查组织工作
        1、公司隐患排查：由总经理组织，各分管经理、职能部室、三个工区管理人员参加；
        2、专业隐患排查：由各专业组组长组织，专业组成员参加；
        3、区队隐患排查：由各区队安全负责人组织，各区队管理人员、技术人员参加；
        4、班组隐患排查：由当班跟班队干或班组长负责；
        5、岗位隐患排查：由各岗位人员负责。
        （三）排查依据
        以“三大规程”、行标、质量标准化标准、措施等为依据，公司、专业、区队及班组制定隐患排查表，依据排查表进行排查；岗位依据“手指口述”标准进行排查。
        （四）实施排查
        1、公司、专业、区队及班组按照隐患排查表进行，不得漏项，查出的隐患必须告知现场跟班队干或班组长、安全员安排或组织处理；岗位工依据“手指口述”标准进行岗位排查，对排查出的隐患必须立即自行处理，不能自行处理的必须告知班组长、跟班队干组织处理，否则不得进行操作；
        2、公司、专业、区队及班组隐患排查要留有记录，要有排查人员的签字；提出的问题不能模棱两可、含糊其辞，必须有对应的标准、描述清楚隐患的状况，并提出整改的措施、意见；岗位排查可不留记录，但当班管理人员、检查人员必须进行监督检查排查情况。
        （五）隐患统计
        公司、专业、区队、班组必须有专人负责隐患的登记、安全风险预控体系录入及销号登记。
        1、公司：由安委会办公室（安监部）负责下达“五定表”，“五定表”必须由责任部门正职当日签字，不得代签，并于当日将隐患录入安全风险预控体系；
        2、专业：由各专业负责下达“五定表”，“五定表”必须由责任部门正职当日签字，不得代签，并于当日将隐患录入安全风险预控体系；
        3、区队：工区将隐患以“隐患整改通知单”的形式下发各责任队组组织整改，并于当日将隐患录入安全风险预控体系；队组将隐患于班前会安排专人组织处理，并于当日将隐患录入安全风险预控体系；
        4、班组：隐患必须当班组织处理，确实不能处理的，提交队组，由队组安排专人组织处理。
        （六）隐患分析
        每一次的隐患排查，各类隐患必须由专人进行统计、分类、分析，查找隐患存在的原因制定整改和预防措施；并形成总结报告。
        （七）隐患整改落实验收、销号
        1、公司：由当班安全员每班对隐患整改情况进行跟踪验收，并于班后汇报隐患整改情况，跟踪验收表必须由当班跟班队干或班组长签字确认；每三天由安监部管理人员负责组织验收，验收表必须由当班跟班队干或班组长签字确认，验收情况于调度会、碰头会和周例会上通报，验收确认后由验收人员签字销号（同时在风险预控体系中销号）；月底对所查隐患进行月度总结。
        2、专业：由各专业根据整改日期进行验收，验收表必须由当班跟班队干或班组长签字确认，验收情况于调度会上通报，验收确认后由验收人员签字销号（同时在风险预控体系中销号）。
        3、区队：工区根据整改日期进行验收，验收表必须由当班跟班队干或班组长签字确认，验收情况于工区会上通报，验收确认后由验收人员签字销号（同时在风险预控体系中销号）；月底对所查隐患进行月度总结。
        4、班组、岗位：安排跟班队干每班跟踪验收，整改后汇报队部，上井后签字销号，验收情况于班前会上通报，验收确认后由验收人员签字销号（同时在风险预控体系中销号），月底队组对所查隐患进行月度总结。
        八、隐患问责
        根据对隐患的统计、分类、分析和整改情况，对不按时整改的、重复出现的、隐患较多的、未开展隐患排查的，对管理责任人进行经济问责甚至行政问责。
        1、公司、专业隐患排查问责对象：区队负责人，区队安全负责人，隐患产生当班跟班队干、班组长。
        2、工区隐患排查问责对象：队组负责人，队组安全负责人，隐患产生当班跟班队干、班组长。
        3、队组隐患排查问责对象：隐患产生当班跟班队干、班组长。
        4、安委会办公室（安监部）同时进行隐患排名，按规定进行处罚。