| 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查结果 | 责任部门 | 责任人 | 整改完成时间 | 备注 |
| 1 | 安全管理规章制度； | 检查是否按照要求建立、健全危险化学品使用的安全管理规章制度； |
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| 2 | 劳动保护 | 检查劳动防护用品是否按照标准发放，相关人员是否按照规定佩戴； |
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| 3 | 标识牌 | 检查易燃易爆、有毒有害场所是否悬挂、张贴安全警示标识和安全标签或安全告知卡；危险化学品是否储存于仓库并设有安全标志； |
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| 4 | 出入库记录 | 检查储存、使用危险化学药品的是否严格执行相关管理制度，危险化学药品出入库是否进行严格核查登记； |
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| 5 | 仪器设备 | 检查使用设备、仪器是否合格，专用储存仓库是否存在隐患问题。 |
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| 6 | 采购流程 | 查2016年危险化学品使用部门是否提报需求采购计划：是否审批，是否有采购合同； |
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| 7 | 采购系统 | 查2016年危险化学品是否在“内蒙古危险化学品或易制毒采购专用系统中进行采购、审批、备案、领用等，建立使用明细。 |
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| 8 | 运输流程 | 危险化学品运输车辆、人员是否有运输许可证和营运许可证及其他证件。 |
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| 9 | 检验和交接 | 查危险化学品进厂是否有化验报告；使用和采购部门是否有交接记录； |
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| 10 | 储存和堆放 | 危险化学品是否分区存储，储存条件是否符合要求；是否摆放整齐；是否有洒落、返潮结块现象。 |
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| 11 | 消防设施 | 危险化学品区域是否有消防设施，是否定期进行检查、更换； |
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| 12 | 使用情况 | 查2016年危险化学品的领用和使用记录，是否和实际相符； |
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| 13 | 剧毒、易制毒 | 剧毒药品、易制毒是否执行双人保管制度；有出入人员的登记记录和领用登记； |
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| 14 | 药品过期、报废 | 生产现场是否存在过期和报废药品； |
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| 15 | 制度是否上墙 | 危险化学品管理制度是否上墙； |
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| 16 | 现场查看 | 生产区域为了方便使用是否有堆积药品情况； |
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夏季消防火灾隐患自查表
