| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |
|
| 1 | 生产经营单位法人 | 查相关文件，是否建立、健全安全管理网络体系 |
|
|
| 查企业（工厂）文件、年度工作计划和总结、会议记录、报告，是否建立、健全安全生产责任制 |
|
|
| 查企业（工厂）的规章制度、操作规程的有关资料，是否组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 |
|
|
| 查年度工作计划、台账、会议记录，是否保证本单位安全生产资金的投入和使用 |
|
|
| 查年度工作计划、台账、会议记录、处理意见等文件，是否督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 |
|
|
| 查年度工作计划，台账、会议记录、相关文件，是否组织制定并实施本单位的安全生产事故应急救援预案 |
|
|
| 查事故档案，是否及时、如实报告生产安全事故；按照“四不放过”原则进行事故处理 |
|
|
| 查年度工作计划、台账、会议记录，是否执行“五同时”的规定 |
|
|
| 查新建、改建、扩建工程项目的总数设计图纸资料，安全预评价报告、安全验收评价报告，是否执行建设项目“三同时”规定 |
|
|
| 2
| 副经理
（副厂长） | 查会议记录及相关文件，是否在分管业务范围内，主持日常安全生产工作，组织制定、修订和审批安全和平规章制度、安全操作规程和安全技术措施计划，并组织实施 |
|
|
| 查会议记录及相关文件，是否组织安全检查、事故调查、安全工作会议、隐患整改等 |
|
|
| 查相关文件，是否坚持贯彻“三同时”、“五同时”帮则，监督检查职能部门安全职责履行情况、各项安全生产规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为 |
|
|
| 查会议记录及相关文件，是否向经理（厂长）定期汇报安全生产工作 |
|
|
| 3 | 总工程师 | 查年度工作计划、会议记录及相关文件，是否负责企业安全生产工作技术方面工作 |
|
|
| 查阅有关文件和记录，是否审批安全操伯规程 |
|
|
| 查阅有关文件和记录，是否组织制度企业重大隐患整改、安全防护措施 |
|
|
| 查年度工作计划、会议记录及相关文件，是否执行建设项目“三同时” |
|
|
| 查年度工作计划、会议记录、事故档案及相关文件，是否组织事故调查，分析事故发生的技术原因，并提出整改措施 |
|
|
| 4 | 计划、财务部门负责人 | 查台账，是否监督企业安全技术措施经费专款专用、安全技术指施和隐患整改项目费用落实到位 |
|
|
| 查年度工作计划及相关文件，是否在审查企业经营计划时，同时审查安全技术措施计划 |
|
|
| 5 | 生产部门负责人 | 查年度工作计划、生产作业调度会议记录，是否执行“五同时”原则，是否在生产中做到管生产必须管安全的规定 |
|
|
| 6 | 技术部门负责人 | 查工程项目设计资料，新产品、新设备、新工艺、新技术的安全操作规程文件，安全教育档案，是否执行“三同时”原则，是否在编制作业指导书时编制了安全技术措施 |
|
|
| 查相关制度和操作规程，是否制定、修订安全技术规程、指导编制安全操作规程和解决安全技术问题 |
|
|
| 7 | 安技部门负责人 | 查阅有关文件和记录，是否执行安全生产法规、标准、规范 |
|
|
| 查阅有关文件和记录，是否负责监督检查职工安全教育情况 |
|
|
| 查阅有关文件和记录，是否参与“三同时”工作 |
|
|
| 查阅有关文件和记录，是否编制了本单位各项安全管理规定并严格实施 |
|
|
| 查阅有关文件和记录，是否组织安全检查、事故调查、安全工作会议、隐患整改等工作，并负责及时上报和检查落实 |
|
|
| 8 | 设备、动力部门负责人 | 查设备档案、台账、安全教育档案、事故档案，是否按照安全技术规范对机械设备、压力容器等进行检查、维修、鉴定 |
|
|
| 查阅培训合格证，是否参与特种作业人员安全技术培训 |
|
|
| 查阅事故台账，是否处理设备事故 |
|
|
| 9 | 劳资、人事部门负责人 | 查阅培训记录，是否组织新入厂、变换工种、复工，特种作业人员、全员安全教育培训 |
|
|
| 查阅有关文件和记录，是否组织工伤鉴定 |
|
|
| 查阅有关文件和记录，是否对女工特殊保护 |
|
|
| 10 | 车间主任 | 查阅有关文件和记录，是否对本车间安全生产工作全面负责 |
|
| 查阅有关文件和记录，是否贯彻执行安全生产法规、企业安全生产规章制度，并做到“五同时” |
|
| 查阅有关文件和记录，是否组织制定并施实车间管理规定、安全操作规程和安全技术措施计划 |
|
| 查台账、相关文件，是否组织本车间安全检查，落实隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防、急救器材或设施等处于完好状态，并教育职工正确维护、使用 |
|
| 查事故档案，是否及时报告本车间发生的事故，并保护现场 |
|
| 查阅培训记录、现场问询，是否组织对新工人（包括实习、代培人员）进行车间安全教育、班组安全教育 |
|
| 查阅培训记录，是否对职工进行经常性的安全教育，及时处理职工提出的意见 |
|
| 11 | 班组长 | 查阅有关文件和记录，是否贯彻执行企业和车间对安全生产的规定的要求，全机负责本班组的安全生产 |
|
| 查阅培训记录、现场问询，是否组织职工学习并贯彻执行企汪、车间各项安全生产规章制度和安全操作规程，教育职工遵纪守法，制止违章行为 |
|
| 查阅有关文件和工作计划，是否组织并参加安全活动 |
|
| 查阅有关文件和事故报告记录，是否组织班组安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级 |
|
| 查阅有关文件和记录，是否发生事故立即报告，并组织 抢救，保护好现场 |
|
| 查阅有关文件和记录、现场检查，是否对生产设备、安全装备、消防、防护器材和急救设备进行检查、维护管理，保证正常运行 |
|
| 查阅有关文件和记录，是否教育职工合理使用劳动保护用品，正确使用灭火器材 |
|
| 查阅培训记录，是否对新工人（包括实习、代培人员）进行岗位安全教育 |
|
| 12 | （车间或班组）安全员 | 查阅会议记录和相关文件，是否协助车间主任（班组长）贯彻上级安全生产的指示和规定，并检查督促执行 |
|
|
| 查企业（工厂）的规章制度、操作规程的有关资料，是否参与制定车间（班组）有关安全生产管理制度的安全操作规程，并检查执行情况 |
|
|
| 查年度工作计划会议记录和相关文件，是否参与编制车间（班组）安全技术措施计划和隐患整改方案，并负责及时上报和检查落实 |
|
|
| 查阅有关文件和现场消防设备设施，是否管理车间安全设备灭火器材、急救、防护设备 |
|
|
| 查阅有关文件和记录，是否掌握车间或班组尘、毒情况，提出改进建议 |
|
|
| 查阅有关文件和记录，是否及时发现事故隐患 、制止违章作业行为 |
|
|
夏季消防火灾隐患自查表
