1、目的

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强对事故隐患的管理，预防重大事故的发生，结合分公司实际，特制定本制度。

2、适用范围

适用于分公司各科室、作业区和外协单位。

3、术语

3.1安全生产事故隐患

（以下简称隐患、事故隐患或安全隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

在事故隐患的三种表现中，物的危险状态是指生产过程或生产区域内的物质条件(如材料、工具、设备、设施、成品、半成品)处于危险状态，人的不安全行为是指人在工作过程中的操作、指示或其他具体行为不符合安全规定，管理上的缺陷是指在开展各种生产活动中所必须的各种组织、协调等行动存在缺陷。

3.2隐患分级

隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

3.3隐患排查

隐患排查是指单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。

3.4隐患治理

隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。对于一般事故隐患，由于其危害和整改难度较小，发现后应当由单位负责人或者有关人员立即组织整改。对于重大事故隐患，由单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。

4、控制要求

4.1组织管理

4.1.1分公司对事故隐患统一实行分级自主管理，分类归口负责，安全部门监督原则。各单位都应对所负责区域从事管理项目以及操作岗位、周围环境中存在的事故隐患进行检查、登记和自主处理。

4.1.2维修型事故隐患是指不受人力、物力、技术条件等因素限制，但通过常规维修随机即要整改，整改后及时记录在班组台帐及班组活动卡片上，反馈、上报作业区。

4.1.3失修型事故隐患是指受人力、物力、技术条件等任一因素限制，但通过常规维修随机即可整改的事故隐患。一般由作业区组织整改，特殊的由分公司主管部门协助安排整改。需分公司协助解决隐患时，所在作业区编写事故隐患报告，并送主管科室和安全管理科备案。

4.1.4缺陷型事故隐患是指现有装备、设备存在着不能满足现行安全标准或规范，以及安全生产的事故隐患。一般由分公司组织整改，特殊的由股份公司主管部门协调安排整改。整改后在每月统计表中呈报公司归口处室和制造部。

4.1.5较大以上事故隐患是指需要股份公司专家组评估，由股份公司组织协调安排整改的影响安全生产较大的事故隐患。较大以上事故隐患应成立分公司隐患管理小组，该小组由分公司经理负责，应履行以下职责：

4.1.5.1掌握本单位较大以上事故隐患分布，发生事故的可能性及其程度，负责较大以上事故隐患的现场管理。

4.1.5.2制定应急方案或监控措施，并报公司归口部门备案。

4.1.5.3对有关职工进行安全教育，组织进行事故发生时应采取紧急措施的模拟演习，必要时应组织救护设施、设备调配和人员疏散演习。

4.1.5.4随时掌握事故隐患动态变化，特别对分公司长期存在的暂时无能力解决的重大隐患要认真落实防范措施。

4.1.5.5保持消防、监测、救护等器材和防护用品完好有效。

4.1.6分公司安全部门负责监督归口科室和隐患所在单位，对失修型及以上事故隐患的管理和整改。工会组织监督行政对隐患进行认真管理和整改。

4.1.7对各单位尚未查出的隐患，各级部门一经查出，对责任单位下发《隐患整改通知书》，接到《隐患整改通知书》的单位，应立即组织整改，完成后反馈主管科室确认。

4.1.8存在事故隐患的单位，应按照“三定四不推”的原则组织整改，一时难以整改的隐患应制定并采取防范、监控措施，同时，及时报告上级主管部门，不得延误时机造成事故发生。

4.1.9完成缺陷以上事故隐患的单位，专业科室应及时报告上级主管部门。

4.1.10凡新查出的隐患，都要做到地点清楚、内容清楚、责任单位清楚，以便准确的下达隐患整改通知书，避免相互推诿而拖延整改期限。

4.1.11专业部门要做好台帐登记管理和隐患项目的数据分析，从而实现科学化的安全管理。整改单位负责人，应对下达的隐患整改质量100%的检查验收，都必须符合质量要求和安全要求并记入有关台帐。

4.2奖励和处罚

4.2.1对及时发现事故隐患、积极整改并有效防止事故的单位和个人应给予表彰和奖励。

4.2.2对存在较大以上事故隐患，隐瞒不报的单位，除给予通报、批评教育并责令上报外，对该单位给以相应的考核。

4.2.3对事故隐患，未按规定进行整改，应采取而未采取防范、监控的单位和责任人，按分公司《安全生产奖惩制度》的有关条款，进行考核处罚。

4.2.4对事故隐患不及时采取措施导致事故发生的责任人，按情节依据有关规定给予经济处罚、行政处分直至追究法律责任。

4.2.5对接到分公司《不安全状态整改通知书》有条件、有能力整改而没有及时组织整改，导致事故发生的主要责任单位领导，按情节轻重追究责任，依据有关规定给予经济处罚、行政处分直至追究法律责任。

4.2.6本制度自颁发之日起执行。由安全管理科负责解释。

5、文件从属性

5.1本制度是《绩效测量和监视管理程序》、《事故、事件、不符合纠正预防措施》的支持性文件；

5.2本制度平行文件：《安全检查制度》；

5.3本制度下属文件：《不安全状态整改通知书》、《目标和管理方案》。