油库检查评比管理评价表

　　评论：　更新日期：2021年10月19日

序号	分工	项目	内容	扣分项目统计					责任人编号
序号	分工	项目	内容	合计	不合格	不规范	问题项	扣分	责任人编号
3.1.1.1	主任	组织评价	油库管理委员会	0					1
3.1.1.2		组织评价	加油库党支部	0
3.1.2.1		制度评价	业绩考核办法	0
3.1.2.2			员工业绩合同	0
3.1.2.3			油库奖惩制度	0
3.1.2.4			考勤管理制度	0
3.1.2.5			值班制度	0
3.1.2.6			交接班制度	0
3.1.2.7			费用管理制度	0
3.1.2.8			上级文件贯彻落实	0
3.1.2.9			卫生责任区管理办法	0
3.1.2.10			主任岗位职责	0
3.1.2.11			设备安全副主任职责	0
3.1.2.12			商品综合副主任职责	0
3.1.2.13			信息综合岗位职责	0
3.1.3.1		措施评价	员工培训（考试）记录	0
3.1.3.2			年度工作计划	0
3.1.3.3			年度工作总结	0
3.1.3.4			员工处罚决定	0
3.1.3.5			奖金发放记录	0
3.1.3.6			考核通报	0
3.1.3.7			值班记录	0
3.1.3.8			隐患治理	0
3.1.3.9			费用报告	0
3.1.4.1		项目评价	作业票	0
3.1.4.2			操作卡	0
3.1.4.3			施封启封记录	0
3.1.4.4			公路卸油登记表	0
		小计		0	0	0	0	0
3.2.1.1	安全管理副主任	组织评价	班组建设	0					2
3.2.1.2			HSE委员会	0
3.2.1.3			联防委员会	0
3.2.1.4			义务消防队	0
3.2.1.5			安全员组织	0
3.2.2.1		制度评价	员工安全合同	0
3.2.2.2			出入库管理办法	0
3.2.2.3			设备完好标准	0
3.2.2.4			物品定置标准	0
3.2.2.5			设备操作规程	0
3.2.2.6			铁路卸油作业流程	0
3.2.2.7			公路卸油作业流程	0
3.2.2.8			切换罐作业流程	0
3.2.2.9			现场付油作业流程	0
3.2.2.10			消防出水作业流程	0
3.2.2.11			消防出泡沫作业流程	0
3.2.2.12			车辆入库检查作业流程	0
3.2.2.13			应急预案	0
3.2.2.14			设备安全管理岗位职责	0
3.2.2.15			门卫职责	0
3.2.2.16			化验员岗位职责	0
3.2.2.17			维修工岗位职责	0
3.2.2.18			司泵工岗位职责	0
3.2.2.19			电工岗位职责	0
3.2.2.20			消防值班岗位职责	0
3.2.3.1		措施评价	潜在事故报告及分析	0
3.2.3.2			安全经验分享及分析	0
3.2.3.3			安全观察与沟通及分析	0
3.2.3.4			接地	0
3.2.3.5			综合检查	0
3.2.3.6			安全检查通报	0
3.2.4.1		项目评价	阀门锁	0
3.2.4.2			渗漏	0
3.2.4.3			油污	0
3.2.4.4			火种	0
3.2.4.5			手机	0
3.2.4.6			着装	0
		小计		0	0	0	0	0
3.3.1.1	数质量管理副主任	组织评价	无	0					3
3.3.2.1		制度评价	伙食管理委员会	0
3.3.2.2			票据管理办法	0
3.3.2.3			档案管理办法	0
3.3.2.4			计量器具管理办法	0
3.3.2.5			化验器具管理办法	0
3.3.2.6			伙食管理办法	0
3.3.2.7			帐表册填写标准	0
3.3.2.8			车辆管理制度	0
3.3.2.9			业务手续制度	0
3.3.2.10			商品岗位职责	0
3.3.2.11			微机付油员职责	0
3.3.2.12			现场付油员职责	0
3.3.2.13			接卸（计量）岗位职责	0
3.3.2.14			保管（计量）岗位职责	0
3.3.2.15			换票员岗位职责	0
3.3.3.1		措施评价	伙食公报	0
3.3.3.2			散装油品付油记录	0
3.3.3.3			散装油品计量保管帐	0
3.3.3.4			油品计量登记表	0
3.3.3.5			客存帐	0
3.3.4.1		项目评价	客存卡	0
3.3.4.2		项目评价	帐实核对	0
		小计		0	0	0	0	0
合计				0	0	0	0	0