为使我矿准确地进行危险源辨识、风险评价，实施有效控制，特制定本程序。

    适用于本矿范围内危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。

3.1安监站负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。

3.2各单位负责实施危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。

4.1程序描述：要控制风险，首先要辨识危险源，评价其带来危害的严重程度和可能性，判定其风险级别，据此考虑风险控制的措施及降低风险的优先顺序。这是不断发展和更新的过程。

4.2安监站于每年11月份布置本矿的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。

4.3各单位每年11月份进行一次危险源辨识工作，由各单位负责人组织，制定计划，组织成立辨识组（由单位负责人、技术人员、班长和群监员等人员组成），划分单元或业务活动，以询问、座谈或会议等方式，辨识危险源，同时填定《危险源辨识一览表》，经本单位的负责人审批后上报安监站，作为安监站进行风险评价和风险控制策划的重要依据。

4.4 要求

4.4.1安监站对各单位上报的危险源排查表进行分析汇总，并按照本程序规定的评价方法评出风险级别，并负责填写《危险源统计及风险评价表》。

4.4.2危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点是能量主体、危险物质及其控制和影响因素。

4.4.2.1危险源辨识应考虑以下范围：

    a.常规活动（如正常的生产活动）和非常规活动（如检修、维护、抢险救灾等）；

    b.所有进入工作场所的人员（包括员工、参观访问者、合同方人员等）的活动；

    c.生产作业场所的所有设施（包括本矿所有和外界提供的）。

4.4.2.2在辨识危险源时可按以下活动进行分类：

    a.矿内外的地理位置或行政区域（例：某区队、科区域或设施）；

    b.生产过程或提供服务的各个阶段（如：某工序、检修阶段）；

    c.有计划的和被动性的工作（如：体育活动、地震或洪水等）；

    d.确定的任务；

    e.非经常性的任务。

4.4.2.3辨识危险源的方法，可优先采用询问法、现场观察法，也可采用安全检查表法、事件树分析法，也可采用从发生伤亡事故的类型查找能量源、能量载体并分析其影响和控制因素的方法，也可以是上述方法的组合。总之，要结合本单位特点、能力和现场实际运行控制经验进行。

4.4.3风险评价要联系生产实际参照以往的经验和控制效果进行，既要分析可能发生的事故后果，更要实事求是地分析事故发生的可能性，还要考虑与需要采取措施的能力相适应。

4.4.3.1安监站依据《风险级别划分规定》（见附件1）等资料将风险分为五级。即A级——高级风险；B级——中高级风险；C级——中级风险；D级——中低级风险；E级——低级风险。

4.4.3.2选用直接判断法,对下述情况可直接定为较高级别的风险:

    a.不符合职业健康安全法律、法规和标准的；

    b.相关方有合理抱怨或要求的；

    c.曾经发生过事故，现今未采取防范、控制措施的；

    d.直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。

4.4.4风险控制策划对A级风险应优先选用消除或降低风险的措施。可行时，应优先考虑消除风险，其次是降低风险（如采用技术、管理措施或增设安全监控、报警、联锁、防护或隔离设施），再次是控制风险（如个体防护、标准化作业和安全教育，以及应急方案、监测检查等措施）。对应风险评价结果和上述要求，可得如下风险控制措施策划表。

续表4.4.5各单位在工艺、设备、法规等发生变化时要进行相应的危险源

辨识、风险评价和风险控制策划工作。这些工作的结果应在提出需求、设备要求和运行控制中充分利用。

 5 相关记录

LGMS/LF-01-01《危险源统计及风险评价表》

LGMS/LF-01-02《重大危险源清单》

LGMS/LF-01-03《危险源辨识一览表》