1.1目的

为了验证安全管理活动是否符合要求以便及时发现问题，采取纠正措施，使安标工作得到持续有效实施。

1.2适用范围

   适用于本公司安全标准化内部评价工作的管理。

2.1 《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范》安监总管四〔2011〕128号

3.1公司主管安全领导负责自评小组组长和成员的任命。

3.2自评组长负责自评计划、自评报告的编制和自评工作的组织实施。

3.3被评价部门配合自评工作并对存在的问题开展纠正预防措施活动；

3.4承担具体自评工作的成员，按计划完成任务；

3.5生产部负责收集和保存自评资料；

4. 工作要求

自评流程：

  

4.1自评计划

   每年年初生产部负责人编制年度自评计划，报总经理批准。每年的自评范围至少应覆盖安全标准化体系覆盖的所有部门和区域。根据体系运行情况，可针对的增加自评频次。

4.2成立自评组

   公司主管安全领导指定（或兼任）自评组长，组成自评组。自评组成员应具备资格，本公司自评员由总经理聘任，自评时参加自评工作，亦可以聘请专业人员担任，自评员需经过培训、考核合格后取得相应的资格，其承担的自评工作应与平时担任工作无直接关系。

4.3自评准备

4.3.1自评组长召开自评组会议，并制定“自评实施计划”，经批准后于自评前一星期发给受评部门。受评部门接到通知后，做好工作安排及自评前的准备。

4.3.2承担本次自评的自评员根据分工在自评开始前编写好“自评检查表”，检查表内容应包括：

a) 评价本公司安全管理方针和安全管理目标、目标分解及安标工作文件是否符合安标的要求；

b) 依据《本企业安全标准化评审标准》和企业的安全管理制度，评价本公司安全管理计划的落实，评价本公司安标工作的运行是否适宜、有效；

c) 针对评价内容从受评价区域中选取样本，以进一步提出与评价内容有关的问题，通过评价查证得出结论。

4.4自评实施

4.4.1首次会议 ：

a) 由自评组长主持，参加会议人员为自评组全体成员，受评部门负责人及管理人员

b) 自评组长介绍自评组成员，说明自评目的、依据、范围、方法及日程安排，澄清自评计划中不明确的内容，征求受评部门对自评工作的意见。

4.4.2现场自评

自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据，并记录自评结果，对受评部门作出评价。自评员应按检查表的项目逐项检查，不轻易偏离检查表，经常对照来核正自评方向，收集证据应采取随机抽样的方法进行，保证所抽取的样本具有代表性，并认真做好记录。

现场自评后，自评组应评审和汇总所有评审结果，对不满足评审标准、公司管理制度和法规要求的，以书面形式开列不符合项，通知被审部门，使不符合项得到确认。并有针对性的展开纠正预防措施活动。

4.4.3末次会议

a) 末次会议由自评组长主持，本公司领导、相关部门及自评组全体成员参加。

b) 会上着重向领导汇报自评结果，使领导能了解目前本公司安全标准化体系的运行情况，并对前一段时间安全标准化运行情况进行总结，对改进安标工作提出建议。

4.4.4自评报告

自评报告由自评组长编写，对自评/考核情况进行概述。

4.4.5纠正及纠正措施

a) 自评组对自评中发现的不符合项编写“不符合项报告”。各部门在收到不符合项报告后，在限制完成时间内负责纠正措施实施。

b) 自评组负责对纠正措施的确认，对其实施情况进行检查，若受审部门未实施纠正措施，自评组人员应向总经理反映情况。

4.4.6跟踪验证

a) 跟踪自评活动由原自评人员进行，验证并记录所采取的纠正措施的实施情况及其有效性。

b) 承担跟踪自评的自评员应检查受评部门纠正措施的落实情况，并检查纠正措施的有效性，然后填写“不符合项报告”的“验证”一栏

c) 对报告中不合格，被审部门要分析原因，制定纠正措施，限期进行整改。如在限期完成时间内的纠正措施无效，应将情况向安全管理部门负责人汇报。

4.4.7自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由生产部保存归档。

5.1《安全标准化系统自评计划》

5.2《首（末）次会议签到表 》

5.3《本企业安全标准化自评检查表》

5.4《安全标准化系统不符合项通知单》

5.4《安全标准化系统自评报告》