1 职责

1.1 质检部具体执行不合格品的控制及处置。

2.2生产部负责外购产品的不合格品处置。

2 程序活动描述

2.1 不合格品的标识、隔离

①不合格的外购原辅料、成品由各库房进行标识并隔离堆放；

②不合格的半成品由质检部门进行标识并隔离存放；

③在库存期发现有异常现象的物资或产品，由库房管理员通知质检部检验员复检，检验员按《检验规程/标准》重新检验，确认合不合格。

2.2 不合格品的评审和处置方式：

①让步使用   ②退货   ③返工  ④ 报废

2.3 不合格的外购原辅料

不合格的外购原辅料应由生产部（车间）填写“不合格品评审记录表”，提出让步使用要求报质检部，质检部与食品质量安全负责人评审后认为可以让步使用的，方可让步使用，同时应提出让步使用的具体补救措施。处置表一式两份，一份交生产部（车间），一份交质检部归档保存。

2.4不合格的半成品

不合格的半成品由各部门填写“不合格品评审记录表”，报质检部与食品质量安全负责人共同评审后处理，当评审意见不一致时，按食品质量安全负责人意见执行，处置表一式两份，一份交生产部（车间）门，一份交质检部归档保存。

2.5在包装时发现的不合格品。由检验员评审处理，作好记录。当发生批量不合格时，由包装部门填写“不合格品评审记录表”，报质检部会同生产部（车间）门评审（必要时报食品质量安全负责人共同评审）后处理。

2.6交付或使用后发现的不合格品由生产部（车间）会同质检部处理，经与顾客协商不能让步使用的，返回公司按本程序返工或报废，返工由原出厂部门或方便返工的部门执行，报废由质检部办理手续，食品质量安全负责人或总经理批准（责任部门签字）。

2.7根据评审意见需报废的不合格品，由质检部填写“废品记录”，并对该批废品作好标识，隔离存放直至销毁。

2.8根据评审意见需返工的不合格品，由生产部（车间）门建立该批不合格品的返工处置记录，返工完毕应重新检验，合格后方可放行。

2.9不合格品档案由质检部负责